| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/EKO/HLZ/2022 |
18.2.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Marián Koštrna |
|
474,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240094 |
22.3.2024 |
Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dňa 6.3.2024 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
474,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024052 |
17.4.2024 |
Polep služobného vozidla MsP |
T štúdio s.r.o. |
34120866 |
474,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210530 |
22.11.2021 |
Elektrina november 2021 HZ Topolecká |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
473,95 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
31/EKO/HLZ/2022 |
22.2.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Katarína Essafi |
|
473,91 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
95/EKO/HLZ/2022 |
21.6.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Michaela Pavlíková |
|
473,78 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25/EKO/HLZ/2023 |
31.12.2023 |
Dohoda o zábezpeke |
MUDr. Matúš Uhrík |
|
473,78 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
55/EKO/HLZ/2022 |
28.2.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Roman Barszcz |
|
473,69 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
37/EKO/HLZ/2022 |
23.2.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Michal Mikéska |
|
473,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV 1200108 |
17.4.2012 |
Vyúčtovanie nákladov na teplo za rok 2011 - Klub dôchodcov St. Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
472,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202320 |
21.6.2023 |
Oprava vozidla ŠPZ NM107BI |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
472,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2200117 |
13.4.2022 |
Vyúčtovanie tepla Denné centrum seniorov +472,46 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
472,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200377 |
8.10.2020 |
Oprava Octávia. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
472,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16 |
14.2.2017 |
vyučtovanie el. energie 1-12/2016 ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
471,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170464 |
11.1.2018 |
Skrine šatňové 3 ks - ZOS |
Školex spol. s.r.o |
31396763 |
471,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2130085 |
3.5.2011 |
Pánska obuv ( poltopánky, 11 párov ) - MsP Stará Turá |
FARE, s.r.o. |
46343784 |
471,72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018201 |
6.11.2018 |
Inštalácia inteligentných lavičiek - 3ks v Starej Turej |
POWER MODE s.r.o. |
50326945 |
471,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1817020 |
13.11.2018 |
Inštalácia inteligentných lavičiek |
POWER MODE s.r.o. |
50326945 |
471,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
112/maj/2015 |
9.12.2015 |
Predaj nehnuteľností pozemok pac. č. 4028/1 |
Miroslav Valenta a spol. |
|
471,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/KP/HLZ/2019 |
6.6.2019 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
OZ Detská organizácia Žihadielka |
51206625 |
471,00 EUR |
