| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017108 |
22.6.2017 |
Aktualizáciu Endpoint Protection Advanced na obdobie 1 roka |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
549,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170273 (20170146) |
7.7.2017 |
Aktualizáciu Endpoint Protection Advanced na obdobie 1 roka |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
549,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210614 |
15.12.2021 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - december 2021 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
549,12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018107 |
20.6.2018 |
Aktualizácia Endpoint Protection Advanced na obdobie 1 roka |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
549,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180242 (17801494) |
25.6.2018 |
Predĺženie licencií ESET Endpoint Protection Advanced na obdobie 1 roka |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
549,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
54/EKO/HLZ/2022 |
28.2.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Alžbeta Viskupová |
|
548,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001678971 |
18.3.2024 |
poštové služby 02/2024 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
548,70 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
66/EKO/HLZ/2022 |
11.3.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Alena Barszczová |
|
548,43 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015048 |
10.3.2015 |
Drevené plakety - ocenenie pre basketbalistky |
Victory sport, s.r.o. |
35774282 |
548,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21/kult/2015 |
10.3.2015 |
Drevené plakety - ocenenie pre basketbalistky |
Victory sport, s.r.o. |
35774282 |
548,23 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016013 |
20.1.2016 |
Vyvložkovanie komínového prieduchu DHZM Topolecká - havária |
Marek Pleško - kominár |
43774318 |
548,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
082016 |
16.2.2016 |
Kominárske práce |
Marek Pleško - kominár |
43774318 |
548,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019068 |
3.4.2019 |
Vstupenky pre Denné centrum seniorov Stará Turá + Papraď na hudobno zábavný program "Na... |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
548,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190175 |
9.5.2019 |
Vstupenky na hudobno-zábavný program pre DCS Stará Turá a Papraď |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
548,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
59/EKO/HLZ/2022 |
1.3.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Silvia Rayová |
|
547,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1200063 |
13.3.2012 |
Dodávka tepla za február 2012 - Klub dôchodcov St. Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
546,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000944667 |
13.7.2016 |
Poštové služby |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
545,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
57/EKO/HLZ/2022 |
28.2.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Soňa Kopcová |
|
544,72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015070 |
14.4.2015 |
Stoličky do jedálne - ZOS |
TILIA v.o.s |
34115668 |
544,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19VF00098 |
9.10.2019 |
Ubytovanie a strava Tábor Podvišňové na podujatí "Pomôžme deťom s autizmom" |
Tábor Podvišňové s.r.o. |
34104119 |
544,00 EUR |
