| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017000020 |
11.1.2017 |
Dodávka pitnej vody a odvod odpadových vôd |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
619,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018003122 |
9.7.2018 |
Dodávka pitnej vody a odvádyanie odpadových vôd preddavok VII. - IX. 2018 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
619,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018004649 |
3.10.2018 |
Vodné a stočné X. - XII: 2018 mestský úrad a mestská polícia |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
619,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190319 |
10.7.2019 |
Vodné a stočné za Vii.-IX.2019 MsÚ a MsP. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
619,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190451 |
7.10.2019 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd preddavok za obdobie od 1.10.2019 do 31.12.2019... |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
619,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4419004381 |
24.4.2015 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôv |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
618,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/šp/2016 |
26.9.2016 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Strelecký klub Stará Turá |
37919636 |
618,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000961119 |
14.9.2016 |
Poštové služby august 2016 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
618,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/šp/2017 |
15.3.2017 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Strelecký klub Stará Turá |
37919636 |
618,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015132 |
6.7.2015 |
Rekonštrukcia kúpelne v byte č. 36 v BD 537 |
Ján Kubina |
73507001 |
618,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4/2015 |
27.7.2015 |
Rekonštrukcia kúpeľne v byte č. 36 v bytovom dome Mýtna 537 |
Ján Kubina |
73507001 |
618,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190013 |
8.11.2019 |
vyjadrenia k uloženiu inžinierskych sietí pre PD Prestavba Domu špcialistov na BD a prestavba... |
ADOZ s.r.o. |
34132554 |
618,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25/EKO/HLZ/2022 |
21.2.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Ondrej Sára |
|
616,92 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018038 |
26.3.2018 |
Vstupenky na hudobno-zábavný program To najlepšie od...... (denné centrum seniorov Stará... |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
616,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180191 |
6.6.2018 |
Vstupenky na hudobno-zábavný program "To najlepšie od....... " pre Denné centrum seniorov... |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
616,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
53/EKO/HLZ/2022 |
28.2.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Martina Mičová |
|
614,04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018242 |
7.12.2018 |
vyhotovenie čiastkového geometrického plánu |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
614,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018036 - Ing. Bunčiaková |
20.12.2018 |
geodetické práce na zameranie cesty |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
614,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190427 |
13.9.2019 |
Poštové služby 8/2019. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
613,35 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015131 |
6.7.2015 |
Oprava vodoinštalácie v byte v BD 537 |
Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. |
32 722 940 |
613,26 EUR |
