| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019145 |
15.7.2019 |
Kancelársky papier |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
630,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190338 |
22.7.2019 |
Kancelársky papier |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
630,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200006 |
9.1.2020 |
Vodné a stočné 1. - 3. 2020. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
630,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200119 |
7.4.2020 |
Vodné a stočné IV.-VI.2020. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
630,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200262 |
9.7.2020 |
Vodné a stočné 7 - 9/2020 MsÚ. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
630,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200391 |
8.10.2020 |
Vodné a stočné 10. - 12.2020. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
630,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022079 |
21.4.2022 |
Výškovo nastaviteľný stojan na BIG BAGy na kolieskach |
ECHON s.r.o. |
44 257 201 |
630,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000903554 |
16.2.2016 |
Poštové služby za január 2016 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
629,95 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/2015 |
15.12.2015 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Ladislav Baláž |
|
629,76 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
7/2016 |
1.12.2016 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/42 |
Andrea Černíková |
|
629,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2500026 |
12.2.2025 |
Faktúra za dodávku tepla do denného centra seniorov za mesiac január 2025 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
629,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7266990233 |
28.4.2011 |
Dodávka zemného plynu obd. 3/11 - ZOS Stará Turá |
SPP, a. s. |
35815256 |
629,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
65/EKO/HLZ/2022 |
11.3.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Lenka Slezáková |
|
628,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160495 |
13.10.2016 |
Dodávka a montáž pomerových rozdelovačov |
K.B.F. group s.r.o. |
36 344 761 |
628,42 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016190 |
11.10.2016 |
Dodávka a montáž PRVN pre bytový dom Mýtna 537 Stará Turá |
K.B.F. group s.r.o. |
36 344 761 |
628,32 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/EKO/HLZ/2024 |
23.1.2024 |
Dohoda o zábezpeke |
Katarína Medňanská |
|
627,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130283 (32300658) |
7.8.2013 |
Kópie za obdobie 5/2013-7/2013 na zariadení Toshiba e-Studio 281c, nájomné za 7/2013 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
627,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130217 (12301313) |
25.6.2013 |
Tonery a náplne do tlačiarní a kopírky, sieťové káble,... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
627,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/EKO/HLZ/2022 |
21.2.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Barbora Zaťková |
|
626,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250082 |
10.3.2025 |
Poradenské služby a konzultácie v oblasti VO poskytnuté za december 2024 - marec 2025 |
EkoMen s.r.o. |
55691927 |
626,27 EUR |
