| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210279 |
1.7.2021 |
Telefónne hovory jún 2021. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
649,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230035 |
6.2.2023 |
Oprava vozidla Škoda Roomster NM 732 BL. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
649,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3629000053 |
24.4.2015 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
648,85 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023170 |
25.8.2023 |
Prenájom výpočtovej techniky a príslušenstva počas volieb do NR SR |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
648,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230467 |
12.10.2023 |
Prenájom výpočtovej techniky a príslušenstva počas volieb do NR SR |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
648,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024024 |
15.2.2024 |
Kancelársky papier Navigator, A4 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
648,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2380650681 |
11.3.2024 |
Kancelársky papier Navigator A4 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
648,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240226 |
17.6.2024 |
Preprogramovanie exportu na mzdy od firmy EMEL z dochádzkového systému |
APIS spol. s r.o. |
30222575 |
648,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2380682199 |
9.8.2024 |
kancelársky paier NAVIGATOR A4 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
648,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000888027 |
14.12.2015 |
Inkaso - poštové služby za november |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
647,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1600011 |
21.6.2016 |
Pokládka podlahy v kancelárii majet. oddelenia |
An Dante, s.r.o. |
36296643 |
646,99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014268 |
20.11.2014 |
Dodávka figurín, Projekt: Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach |
SPONA, s. r. o. |
46044256 |
646,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018229 |
27.11.2018 |
Propagačný materiál mesta Stará Turá - USB kľúč s motívom |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
645,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180582 (20181162) |
20.12.2018 |
Propagačný materiál mesta Stará Turá - USB kľúč s motívom |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
645,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011092 |
23.8.2011 |
Havarijný stav po vytopení objektu ZOS - revízia elektroinštalácie, ZOS Stará Turá |
ELEKTROMONT Dušan Jakube |
34551158 |
645,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020095 |
19.6.2020 |
Školské potreby pre prvákov |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
645,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200240 |
30.6.2020 |
Školské potreby pre prvákov |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
645,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016001731 |
15.4.2016 |
Dodávka pitnej vody a odvod odpadových vôd za obdobie 01.04.2016 - 30.06.2016 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
644,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016003329 |
8.7.2016 |
Vodné, stočné - MsÚ, MsP, 1.7.-30.9.2016. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
644,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160426 (2016004964) |
13.10.2016 |
Vodné, stočné - MsÚ, MsP, 1.10.-31.12.2016. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
644,00 EUR |
