| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51190060 |
20.2.2019 |
Vyúčtovanie elektrickej energie - sobášna miesnosť |
SPP, a. s. |
35815256 |
224,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200321 |
12.8.2020 |
Vyúčtovanie elektr. energie júl 2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
77,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220049 |
12.1.2023 |
Vyúčtovanie elektr. energie 2022 garáž. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-0,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190678 |
16.1.2020 |
Vyúčtovanie elektr. en. za rok 2019 - hasičské zbrojnice a garáže. |
SPP, a. s. |
35815256 |
966,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200098 |
11.3.2020 |
Vyúčtovanie el. energie 2/2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
301,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16 |
14.2.2017 |
vyučtovanie el. energie 1-12/2016 ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
471,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011005602 |
26.1.2012 |
vyučtovanie dodávky vody v ZOS 7-12/2011 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
107,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7442124812 |
3.12.2012 |
Vyúčtovanie dodávky plynu za 19.11.2011-18.11.2012 |
SPP, a. s. |
35815256 |
-1 293,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54180005 |
28.11.2018 |
Vyúčtovanie dodávky plynu za 11-2017 - 10-2018 |
MET Slovakia, a,s. |
45860637 |
-544,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250378 |
25.8.2025 |
Vyúčtovacie práce |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36 361 518 |
262,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7220402322 |
11.1.2012 |
Vyučtovacia faktúra ZSE |
ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava |
36361518 |
106,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250509 |
31.10.2025 |
Vyúčtovacia faktúra za sieťky na okná do ZpS |
K-PLAST s.r.o. |
45 858 586 |
296,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250742 |
16.1.2026 |
vyúčtovacia faktúra za rok 2025 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1 734,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54240021 |
14.1.2025 |
vyúčtovacia faktúra za rok 2024 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-812,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062306441 |
17.1.2024 |
Vyúčtovacia faktúra za rok 2023 el. 5121124 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-0,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220056 |
19.1.2023 |
Vyúčtovacia faktúra za rok 2022 za odber zemného plynu. |
Nadácia SPP |
31818625 |
-1 887,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500032 |
15.12.2015 |
Vyúčtovacia faktúra za objekt - Technické služby Stará Turá, sklad PET fliaš Zberný dvor |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
2 475,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062302364 |
22.6.2023 |
vyúčtovacia faktúra za máj 2023 MsÚ |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-642,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062302357 |
22.6.2023 |
vyúčtovacia faktúra za máj 2023 - sobáš.sieň |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-115,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220045 |
10.2.2022 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 1.1.-31.1.2022 ZOS |
encare, s.r.o. |
52302555 |
15,77 EUR |
