| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1062305281 |
14.11.2023 |
Vyúčtovacia faktúra 10/2023 - MsÚ |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-750,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240647 |
10.1.2025 |
vyúčtovacia faktúra 10-12/2024, Drgoňova dolina |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
1,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250714 |
7.1.2026 |
Vyúčtovacia faktúra 10 - 12/2025 - PZ Drgoňova dolina |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
3,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062302785 |
20.7.2023 |
Vyúčtovacia faktúra 1.1.-30.4.2023 PZ Súč |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-364,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062403606 |
30.7.2024 |
Vyúčtovacia faktúra 1.1.-15.7.2024 PZ Paprad |
encare, s.r.o. |
52302555 |
180,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062403620 |
30.7.2024 |
Vyúčtovacia faktúra 1.1-15.7.2024 PZ Drgoňova dolina |
encare, s.r.o. |
52302555 |
201,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062404102 |
17.9.2024 |
Vyúčtovacia faktúra 08/2024 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-822,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062304528 |
18.9.2023 |
vyúčtovacia faktúra 08/2023 sobáš. sieň |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-139,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240434 |
3.10.2024 |
vyúčtovacia faktúra 08-09/2024, Drgoňova dolina |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
1,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062403116 |
23.7.2024 |
Vyúčtovacia faktúra 06/2024 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-772,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062302930 |
10.7.2023 |
Vyúčtovacia faktúra 06/2023 MsÚ - sobášna sieň |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-91,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062401286 |
29.4.2024 |
Vyúčtovacia faktúra 03/2024 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-681,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062400856 |
21.3.2024 |
Vyúčtovacia faktúra 02/2024 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-810,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54250003 |
23.4.2025 |
vyúčtovacia faktúra - vyúčtovanie za rok 2024 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
-8,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250715 |
7.1.2026 |
Vyúčtovacia faktúra - vodné, stočné (1.7. - 31.12.2025) - PZ Súš |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
8,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250716 |
7.1.2026 |
Vyúčtovacia faktúra - vodné, stočné (1.7. - 31.12.2025) - PZ Papraď |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
20,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017094 |
21.3.2017 |
vyúčtovacia faktúra - sociálny program - ZOS |
Promys soft, s.r.o. |
36 276 847 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180382/201836 |
3.10.2018 |
vyučtovacia faktúra - rekonštrukcia ZOS |
EVAM plus, s.r.o. |
50 843 621 |
1 997,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7413909107 |
18.11.2013 |
Vyúčtovacia faktúra - plyn za 1..-31.10.2013 |
SPP, a. s. |
35815256 |
-933,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062302340 |
21.6.2023 |
Vyúčtovacia faktúra za máj 2023 - ZOS |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-100,81 EUR |
