| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51230313/2023003018 |
31.7.2023 |
Zál. platba voda 7-9/2023 ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
363,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015003405 |
9.7.2015 |
zál. platba voda 6-9/15 - ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
352,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190450/2019004540 |
8.10.2019 |
Zál. platba voda 10-12/2019 |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
320,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023000016/51230005 |
10.1.2023 |
Zál. platba voda 1-3/2023 ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
363,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180008/2018000020 |
11.1.2018 |
Zál. platba voda - ZOS 1-3/2018 |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
365,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200029/8764905170 |
13.2.2020 |
Zál. platba plynu ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3190000355 |
11.2.2015 |
zál. platba plynu - ZOS |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
267,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1220000204 |
15.4.2015 |
zál. platba plynu - ZOS |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
267,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3190001989 |
9.10.2015 |
zál. platba plynu - ZOS |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
267,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5124127/8689040044 |
12.4.2024 |
zál. platba plyn ZOS 4/2024 |
SPP, a. s. |
35815256 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240016/8698584934 |
14.3.2024 |
Zál. platba plyn ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
382,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240028/8727556746 |
14.3.2024 |
Zál. platba plyn ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
382,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240067/8611630157 |
14.3.2024 |
Zál. platba plyn ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240216/8737410098 |
24.6.2024 |
Zál. platba plyn ZOS |
SPP - distribúcia, a.s. |
|
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240380/8640902562 |
16.9.2024 |
Zál. platba plyn ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250024/8718401602 |
18.2.2025 |
zál. platba plyn ZOS |
SPP - distribúcia, a.s. |
|
389,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250065/8728112967 |
3.3.2025 |
Zál. platba plyn ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
389,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250331/8680005819 |
11.8.2025 |
Zál. platba plyn ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
389,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250637/8728510225 |
17.12.2025 |
Zál. platba plyn ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
389,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1220000204 |
8.12.2014 |
zál. platba plyn 12/14 - ZOS |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
267,94 EUR |
