| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1101750014 |
21.2.2017 |
Vyúčtovanie režijných nákladov DŠS Stará Turá |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
-457,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1101750015 |
21.2.2017 |
Vyúčtovanie režijných nákladov DŠS Stará Turá |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
-811,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54180001 |
19.2.2018 |
Dobropis-vyúčtovanie DŠS |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
360,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54180002 |
19.2.2018 |
Dobropis- vyúčtovanie DŠS |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
634,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54190001 |
20.2.2019 |
Vyúčtovanie režijných nákladov DŠS 2018 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
-282,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54190002 |
20.2.2019 |
Vyúčtovanie režijných nákladov DŠS |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
-375,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54190003 |
20.2.2019 |
Vyúčtovanie režijných nákladov DŠS |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
-304,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54190004 |
20.2.2019 |
Vyúčtovanie režijných nákladov DŠS |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
-157,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54200002 |
19.2.2020 |
Vyúčtovanie reťijných nákladov za rok 2019 za budovu DŠS, zmluva o nájme. |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37915394 |
-230,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54200001 |
19.2.2020 |
Vyúčtovanie režijných nákladov za rok 2019 - DŠS, zmluva o výpožičke. |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37915394 |
-521,44 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/ŠK/HLZ/2020 |
30.10.2020 |
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci... |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
29 993,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54210003 |
4.3.2021 |
Vyúčtovanie režijných nákladov za rok 2020 DŠS - zmluva o výpožičke. |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37915394 |
-197,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54210002 |
4.3.2021 |
Vyúčtovanie režijných nákladov za rok 2020 - nájomná zmluva. |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37915394 |
-101,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/EKO/HLZ/2021 |
30.7.2021 |
Dohoda č. 21/10/054/26 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25/EKO/VYP/2021 |
16.12.2021 |
Dohoda o skončení Dohody č. 21/10/054/26 na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
54220011 |
1.3.2022 |
Vyúčtovanie režijných nákladov od 1.1. - 4.5.2021 DŠS nájomná zmluva. |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
-136,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220009 |
1.3.2022 |
vyúčtovanie režijných nákladov 1.1.-26.2.2021 DŠS zmluva o výpožičke. |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
-196,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220071 |
1.3.2022 |
Vyúčtovanie režijných nákladov 7.4.-31.12.2021 DŠS zmluva o výpožičke. |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
271,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220010 |
1.3.2022 |
Vyúčtovanie režijných nákladov 27.2.-6.4.2021 DŠS zmluva o výpožičke. |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
-38,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51550072 |
1.3.2022 |
Vyúčtovanie režijných nákladov 17.8.-31.12.2021 nájomná zmluva. |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
62,48 EUR |
