Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011118 | 28.10.2011 | oprava motorového vozidla Škoda ROOMSTER ŠPZ NM 732 BL | Ušiak Michal | 44131275 | 160,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021155 | 5.7.2021 | Zabezpečenie autobusovej prepravy k exkurzii - Združenia zrakovo znevýhodnených | URBIX Travel, s. r. o. | 51307219 | 335,00 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 5/ŠK/HLZ/2019 | 13.11.2019 | ZMLUVA
o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019 |
Úrad vlády Slovenskej republiky | 00 151 513 | 19 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 7/KP/HLZ/2021 | 15.4.2021 | ZMLUVA
o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky na... |
Úrad vlády Slovenskej republiky | 00 151 513 | 9 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 8/OSR/HLZ/2024 | 3.5.2024 | Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín | 30794536 | 149 877,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 4/OSR/DOD/2025 | 18.2.2025 | Dodatok č. 1 k Dohode o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu číslo:... | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín | 307945360013 | 180 899,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20115010 | 15.3.2011 | Vyúčtovanie rež. nákladov 1.-12. 2010 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 37916394 | -121,34 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41110001 | 15.3.2011 | Staroturiansky spravodajca 1 - 12/2011 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 37916394 | 2,28 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41120001 | 8.2.2012 | Odber časopisu "Staroturiansky spravodajca" za rok 2012 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 37916394 | 2,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20125010 | 13.2.2012 | Vyúčtovanie nájomného za rok 2011 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 37916394 | 652,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20125011 | 13.2.2012 | Vyúčtovanie nájomného za rok 2011 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 37916394 | 358,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20135012 | 4.3.2013 | Dobropis - vyúčtovanie rež. nákladov DŠS za 1-12.2012 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 37915394 | 114,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20135016 | 4.3.2013 | Dobropis - vyúčtovanie rež. nákladov DŠS za 1-12.2012 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 37916394 | 201,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20145009 | 4.2.2014 | Vyúčtovanie režijných nákladov DŠS - 2013 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 37916394 | -47,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20145010 | 4.2.2014 | Vyúčtovanie rež. nákladov DŠS -2013 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 37916394 | -81,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1101550018 | 25.2.2015 | Dobropis - vyúčtovanie rež. nákladov za r. 2014 v DŠS | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 37916394 | -260,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1101550015 | 25.2.2015 | Dobropis - vyúčtovanie rež. nákladov za rok 2014 v DŠS | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 37916394 | -146,93 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č. 1 k 16/§52a/2015/ŠR | 2.10.2015 | Vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 37916394 | |
| Detail | Faktúra došlá | 1101650011 | 23.2.2016 | Vyúčtovanie režijných nákladov DŠS za rok 2015 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 37916394 | -239,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1101650010 | 23.2.2016 | Vyúčtovanie režijných nákladov DŠS za rok 2015 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 37916394 | -428,02 EUR |
