| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51210651 |
29.12.2021 |
Servisná prehliadka zdvíhacieho zariadenia |
Velcon spol.s r.o. |
36056677 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230113/2303134 |
24.3.2023 |
revízia schodiskovej plošiny |
Velcon spol.s r.o. |
36056677 |
108,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024034 |
1.3.2024 |
|
Velcon spol.s r.o. |
36056677 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240083/2402249 |
12.4.2024 |
Servis schodiskovej sedačky |
Velcon spol.s r.o. |
36056677 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250079/2502264 |
18.3.2025 |
Pravidelný servis schodiskovej sedačky ZOS |
Velcon spol.s r.o. |
36056677 |
110,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020003 |
8.1.2020 |
Výmena obnovného setu na schodiskovú stoličku v ZOS |
VELCON spol s. r.o. |
36056677 |
1 068,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
Dodatok č. 2 |
11.11.2014 |
Nájom nebytových priestorov |
VEL SYSTEM, s.r.o. |
36341487 |
270,66 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
45/MAJ/HLZ/2023 |
15.12.2023 |
Užívanie 1 strany informačného zariadenia (MY_03a_MBO_EURO) |
VEGO MARKETING, s.r.o. |
456772695 |
840,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10231589 |
20.12.2023 |
Tlač banera a prenájom informačného zariadenie |
VEGO MARKETING, s.r.o. |
456772695 |
840,72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023246 |
15.12.2023 |
Reklamný banner |
VEGO MARKETING s.r.o. |
45672695 |
841,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015035 |
12.2.2015 |
Poháre na Turnaj v nohejbale |
VEGA-TAKÁČ, s. r. o. |
44550359 |
25,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/kult/2015 |
13.2.2015 |
Poháre na Turnaj v nohejbale |
VEGA-TAKÁČ, s. r. o. |
44550359 |
25,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016014 |
22.1.2016 |
Poháre na Turnaj v nohejbale |
VEGA-TAKÁČ, s. r. o. |
44550359 |
80,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6/kult/2016 |
27.1.2016 |
Športové poháre pre Turnaj v nohejbale |
VEGA-TAKÁČ, s. r. o. |
44550359 |
78,78 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018052 |
16.4.2018 |
Putovný pohár mesta pre stolnotenisový klub Stará Turá |
VEGA-TAKÁČ, s. r. o. |
44550359 |
58,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
ŽÚ/60183248 (2018129) |
19.4.2018 |
Putovný pohár mesta pre stolnotenisový klub Stará Turá |
VEGA-TAKÁČ, s. r. o. |
44550359 |
58,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41250003 |
31.1.2025 |
Odpredaj motorového vozidla MAN, evč NM488CK |
Veacom SK s.r.o. |
52004724 |
4 020,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/MAJ/HLZ/2025 |
5.2.2025 |
Predaj prebytočného majetku mesta - vozidlo MAN TGA 26.320 6X2 2BL |
Veacom SK s.r.o. |
52004724 |
3 268,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015233 |
1.12.2015 |
Nadstrešenie skladu PET fliaš v zbernom dvore |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
4 935,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500031 |
2.12.2015 |
Zálohová faktúra na materiál objekt - Technické služby Stará Turá, sklad PET fliaš Zberný... |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
2 460,00 EUR |
