| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/OSR/DOD/2025 |
18.2.2025 |
Dodatok č. 1 k Dohode o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu číslo:... |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín |
307945360013 |
180 899,16 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
52/OSR/DOD/2025 |
9.9.2025 |
Dodatok č. 3 k Dohode o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu číslo:... |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín |
30794536 |
185 379,61 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
59/OSR/DOD/2025 |
19.12.2025 |
Dodatok č.4 k Dohode o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu číslo... |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín |
307945360013 |
260 222,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20115010 |
15.3.2011 |
Vyúčtovanie rež. nákladov 1.-12. 2010 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
-121,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41110001 |
15.3.2011 |
Staroturiansky spravodajca 1 - 12/2011 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
2,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41120001 |
8.2.2012 |
Odber časopisu "Staroturiansky spravodajca" za rok 2012 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
2,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20125010 |
13.2.2012 |
Vyúčtovanie nájomného za rok 2011 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
652,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20125011 |
13.2.2012 |
Vyúčtovanie nájomného za rok 2011 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
358,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20135012 |
4.3.2013 |
Dobropis - vyúčtovanie rež. nákladov DŠS za 1-12.2012 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37915394 |
114,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20135016 |
4.3.2013 |
Dobropis - vyúčtovanie rež. nákladov DŠS za 1-12.2012 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
201,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20145009 |
4.2.2014 |
Vyúčtovanie režijných nákladov DŠS - 2013 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
-47,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20145010 |
4.2.2014 |
Vyúčtovanie rež. nákladov DŠS -2013 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
-81,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1101550018 |
25.2.2015 |
Dobropis - vyúčtovanie rež. nákladov za r. 2014 v DŠS |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
-260,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1101550015 |
25.2.2015 |
Dobropis - vyúčtovanie rež. nákladov za rok 2014 v DŠS |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
-146,93 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 1 k 16/§52a/2015/ŠR |
2.10.2015 |
Vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1101650011 |
23.2.2016 |
Vyúčtovanie režijných nákladov DŠS za rok 2015 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
-239,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1101650010 |
23.2.2016 |
Vyúčtovanie režijných nákladov DŠS za rok 2015 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
-428,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1101750014 |
21.2.2017 |
Vyúčtovanie režijných nákladov DŠS Stará Turá |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
-457,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1101750015 |
21.2.2017 |
Vyúčtovanie režijných nákladov DŠS Stará Turá |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
-811,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54180001 |
19.2.2018 |
Dobropis-vyúčtovanie DŠS |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
360,31 EUR |
