Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 51250658 | 10.12.2025 | Dodanie a montáž wifi pripojenia v objekte ZpS | CIO SYSTEMS, s. r. o. | 48279901 | 7 987,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 171225 | 3.1.2026 | záznamové zariadenie N420216-EI2 | CIO SYSTEMS, s. r. o. | 48279901 | 927,42 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 01/2018-výst. | 17.1.2018 | Úprava a aktualizácia jestvujúcej projektovej dokumentácie: Stredisko triedeného zberu a... | ELHVAC, s.r.o. | 48271101 | 4 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0062018 | 28.2.2018 | Vypracovanie PD Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Stará Turá - zmena stavby pred jej... | ELHVAC, s.r.o. | 48271101 | 4 250,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20/KP/HLZ/2019 | 18.6.2019 | Zmluva o vykonaní dohľadu na pracovnými podmienkami | Bc. Erika Šutá, dipl. a. h. e. | 48260240 | 900,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 29/KP/DOD/2019 | 24.9.2019 | dodatok k zmluve o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby | Bc. Erika Šutá | 48260240 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 51200287 | 20.7.2020 | Vzdelávanie poskytovanie prvej pomoci | Bc. Erika Šutá, dipl. a. h. e. | 48260240 | 132,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2016080 | 9.5.2016 | Prenájom detských atrakcii na Staroturiansky jarmok | Catering all in, s. r. o. | 48228974 | 590,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 34/kult/2016 | 21.6.2016 | Prenájom detských atrakcii na Staroturiansky jarmok | Catering all in, s. r. o. | 48228974 | 590,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 39/kult/2017 | 15.6.2017 | Prenájom detských atrakcii na Deň detí 2017 | Catering all in, s. r. o. | 48228974 | 790,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180219 (2018/2) | 13.6.2018 | Prenájom detských atrakcii k podujatiu Veľký deň detí 2018 | Catering all in, s. r. o. | 48228974 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190253 (2019/1) | 11.6.2019 | Detské atrakcie na podujatie - Veľký deň detí a cesta rozprávkovým lesom | Catering all in, s. r. o. | 48228974 | 990,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019126 | 30.5.2019 | Rozmnoženie projektovej dokumentácie stavby: Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na... | MS projekt, s.r.o. | 48218669 | 322,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019/25 | 9.7.2019 | Tlač projektovej dokumentácie: Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na ul. Hurbanova... | MS projekt, s.r.o. | 48218669 | 322,85 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2026061 | 7.4.2026 | Veniec veľký
Veniec malý na zavesenie |
Silvia Pavlechová | 48206598 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51260163 | 8.4.2026 | Veniec veľký
Veniec malý na zavesenie |
Silvia Pavlechová | 48206598 | 95,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2026091 | 6.5.2026 | Vence na spomienkovú udalosť - 107. výročie GMRŠ
2x veniec - ukončenie 2.sv vojny |
Silvia Pavlechová | 48206598 | 115,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6201901544 | 30.10.2019 | kancelárske potreby- CVČ- projekt Mesto bez kriminality | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 25,55 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019147 | 17.7.2019 | Tričká pre DHZM D.Dolina | Reklamné Predmety, s.r.o. | 48138495 | 280,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190337 | 22.7.2019 | Tričká DHZM D.Dolina | Reklamné Predmety, s.r.o. | 48138495 | 280,80 EUR |
