Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019126 | 30.5.2019 | Rozmnoženie projektovej dokumentácie stavby: Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na... | MS projekt, s.r.o. | 48218669 | 322,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019/25 | 9.7.2019 | Tlač projektovej dokumentácie: Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na ul. Hurbanova... | MS projekt, s.r.o. | 48218669 | 322,85 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2026061 | 7.4.2026 | Veniec veľký
Veniec malý na zavesenie |
Silvia Pavlechová | 48206598 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51260163 | 8.4.2026 | Veniec veľký
Veniec malý na zavesenie |
Silvia Pavlechová | 48206598 | 95,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2026091 | 6.5.2026 | Vence na spomienkovú udalosť - 107. výročie GMRŠ
2x veniec - ukončenie 2.sv vojny |
Silvia Pavlechová | 48206598 | 115,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6201901544 | 30.10.2019 | kancelárske potreby- CVČ- projekt Mesto bez kriminality | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 25,55 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019147 | 17.7.2019 | Tričká pre DHZM D.Dolina | Reklamné Predmety, s.r.o. | 48138495 | 280,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190337 | 22.7.2019 | Tričká DHZM D.Dolina | Reklamné Predmety, s.r.o. | 48138495 | 280,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2017011 | 23.1.2017 | náplň do 4 ks lekárničiek malých - do 15 osôb | Dr. Max 100, s.r.o. | 48115860 | 80,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva zo dňa 24.7.2015 | 24.7.2015 | Poskytnutie odborných služieb v oblasti verejného obstarávania pre projekt: "Rekonštrukcia a... | EVO Trade s.r.o. | 48067504 | 3 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10150005 | 11.8.2015 | Zabezpečenie verejného obstarávania pre projekt Rekonštrukcia a modernizácia verejného... | EVO Trade s.r.o. | 48067504 | 1 650,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10150033 | 30.12.2015 | Zabezpečenie verejného obstarávania pre projekt Rekonštrukcia a modernizácia verejného... | EVO Trade s.r.o. | 48067504 | 1 650,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 24/OVS/HLZ/2019 | 11.12.2019 | Zmluva o dielo - prístavba hasičskej zbrojnice Papraď. | StavoPlus s.r.o. | 48065153 | 51 394,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200231 | 19.6.2020 | Stavebné práce - Prístavby HZ Papraď. | StavoPlus s.r.o. | 48065153 | 7 328,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200230 | 19.6.2020 | Stavebné práce - Prístavba HZ Papraď. | StavoPlus s.r.o. | 48065153 | 2 045,72 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 8/OVS/HLZ/2020 | 18.8.2020 | Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 24/OVS/HLZ/2019. | StavoPlus s.r.o. | 48065153 | 61 273,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200333 | 28.8.2020 | Stavebné práce na "Prístavbe HZ Papraď". | StavoPlus s.r.o. | 48065153 | 13 074,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200332 | 28.8.2020 | Stavebné práce na "Prístavbe HZ Papraď". | StavoPlus s.r.o. | 48065153 | 9 866,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200441 | 5.11.2020 | Prístavba požiarnej zbrojnice Papraď. | StavoPlus s.r.o. | 48065153 | 19 542,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200442 | 5.11.2020 | Prístavba požiarnej zbrojnice Papraď. | StavoPlus s.r.o. | 48065153 | 9 415,99 EUR |
