Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 51260340 | 29.6.2026 | Tvorba video filmu z podujatia: Slávnostné otvorenie mestského športového areálu na... | Jozef Škriečka - JS photo | 56984235 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51260339 | 29.6.2026 | Služby fotografa pri otvorení športového areálu na Hurbanovej ulici | Jozef Škriečka - JS photo | 56984235 | 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 31/OSR/HLZ/2025 | 9.7.2025 | Príkazná zmluva | Združenie obcí Stará Turá - Lubina | 56862636 | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 32/OSR/HLZ/2025 | 10.7.2025 | Zmluva o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci (projekt: Cyklochodník Stará Turá - Lubina) | Združenie obcí Stará Turá - Lubina | 56862636 | 107 010,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41250031 | 17.12.2025 | poštovné | Združenie obcí Stará Turá - Lubina | 56862636 | 7,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2026079 | 23.4.2026 | Farby, riedidlá a pomôcky pre projekt: Spoločne pre krajšiu Starú Turú | MaliarNM. s. r. o. | 56826001 | 1 723,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51260248 | 22.5.2026 | Tovar pre projekt: Spoločne pre krajšiu Starú Turú | MaliarNM. s. r. o. | 56826001 | 1 723,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 97/OFI/2014 | 8.9.2014 | Vystúpenie ženského speváckeho zboru Tetičky z Kunovíc | Město Kunovice | 567892 | 300,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025029 | 17.3.2025 | Implementácia projektu Rýchle opatrenia "Quickfix"
- vypracovanie žiadosti o platbu... |
NEUVO Consulting s.r.o. | 56553919 | 2 460,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025101 | 8.7.2025 | Služby externého manažmentu
(Projekt: Triedený zber komunálnych odpadov v obci Stará Turá -... |
NEUVO Consulting s.r.o. | 56553919 | 34 932,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250361 | 13.8.2025 | Výkon činnosti externého manažmentu k projektu: ,,Triedený zber komunálnych odpadov v meste... | NEUVO Consulting s.r.o. | 56553919 | 14 437,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250355 | 13.8.2025 | Implementácia projektu Rýchle opatrenia ,,Quickfix" | NEUVO Consulting s.r.o. | 56553919 | 2 460,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51260127 | 30.3.2026 | Výkon činnosti externého manažmentu k projektu: ,,Triedený zber komunálnych odpadov v meste... | NEUVO Consulting s.r.o. | 56553919 | 6 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51260290 | 8.6.2026 | Výkon činnosti externého manažmentu k projektu: ,,Triedený zber komunálnych odpadov v meste... | NEUVO Consulting s.r.o. | 56553919 | 9 225,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024145 | 20.9.2024 | Deň mobility, sprievodný program na detskom dopravnom ihrisku - workshop, súťaže | Michal Pokorný | 56465947 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024145 | 2.10.2024 | Deň mobility, sprievodný program na detskom dopravnom ihrisku - workshop, súťaže | Michal Pokorný | 56465947 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024003 | 2.10.2024 | Deň mobility, sprievodný program na detskom dopravnom ihrisku - workshop, súťaže | Michal Pokorný | 56465947 | 400,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025129 | 19.8.2025 | Deň mobility, sprievodný program na kľúč - workshop, bike show pre deti , 19.09.2025 | Michal Pokorný | 56465947 | 550,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025009 | 23.9.2025 | Deň mobility, sprievodný program na kľúč - workshop, bike show pre deti , 19.09.2025 | Michal Pokorný | 56465947 | 550,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2026110 | 22.5.2026 | Služby Túlavého kina pre projekt: Cooltúrne leto v Starej Turej | Túlavé kino, s. r. o. | 56219407 | 1 672,80 EUR |
