| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51250361 |
13.8.2025 |
Výkon činnosti externého manažmentu k projektu: ,,Triedený zber komunálnych odpadov v meste... |
NEUVO Consulting s.r.o. |
56553919 |
14 437,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250355 |
13.8.2025 |
Implementácia projektu Rýchle opatrenia ,,Quickfix" |
NEUVO Consulting s.r.o. |
56553919 |
2 460,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024145 |
20.9.2024 |
Deň mobility, sprievodný program na detskom dopravnom ihrisku - workshop, súťaže |
Michal Pokorný |
56465947 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024145 |
2.10.2024 |
Deň mobility, sprievodný program na detskom dopravnom ihrisku - workshop, súťaže |
Michal Pokorný |
56465947 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024003 |
2.10.2024 |
Deň mobility, sprievodný program na detskom dopravnom ihrisku - workshop, súťaže |
Michal Pokorný |
56465947 |
400,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025129 |
19.8.2025 |
Deň mobility, sprievodný program na kľúč - workshop, bike show pre deti , 19.09.2025 |
Michal Pokorný |
56465947 |
550,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025009 |
23.9.2025 |
Deň mobility, sprievodný program na kľúč - workshop, bike show pre deti , 19.09.2025 |
Michal Pokorný |
56465947 |
550,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/OSR/HLZ/2024 |
8.4.2024 |
Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania - kúpa zberového vozidla pre... |
VO-TOR SK s.r.o |
55883702 |
2 600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240152 |
8.4.2024 |
Faktúra k Mandátnej zmluve na zabezpečenie VO - Kúpa zberového vozidla pre technické služby... |
VO-TOR SK s.r.o |
55883702 |
1 300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18-07/2024 |
10.7.2024 |
Realizácia verejného obstarávania na nákup vozidla na zber a zvoz a prepravu BIO odpadu. |
VO-TOR SK s.r.o |
55883702 |
1 300,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025244 |
1.12.2025 |
Zdravotnícke pomôcky do ZpS |
LEKÁREŇ TRIO 2 s.r.o. |
55809111 |
1 861,05 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025219 |
12.11.2025 |
Informačný systém CYGNUS 2 |
IRESOFT SK s.r.o. |
55806538 |
6 705,76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025220 |
12.11.2025 |
Dochádková čítačka DSi 800 |
IRESOFT SK s.r.o. |
55806538 |
1 722,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025216 |
12.11.2025 |
Výroba piktogramov |
T-STUDIO DESING s.r.o. |
55738354 |
276,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025222 |
14.11.2025 |
Tabuľa 165x108 cm do ZpS |
T-STUDIO DESING s.r.o. |
55738354 |
185,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250624 |
3.12.2025 |
Tabuľa ZpS |
T-STUDIO DESING s.r.o. |
55738354 |
185,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
30/EKO/HLZ/2024 |
16.10.2024 |
Zmluva o poskytovaní služieb |
EkoMen s.r.o. |
55691927 |
49,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240542 |
25.11.2024 |
Poradenské služby a konzultácie v oblasti VO poskytnuté za október 2024 |
EkoMen s.r.o. |
55691927 |
723,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240617 |
19.12.2024 |
Poradenské služby a konzultácie v oblasti VO poskytnuté za november 2024 |
EkoMen s.r.o. |
55691927 |
254,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250082 |
10.3.2025 |
Poradenské služby a konzultácie v oblasti VO poskytnuté za december 2024 - marec 2025 |
EkoMen s.r.o. |
55691927 |
626,27 EUR |
