Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 4/OSS/DOD/2026 | 28.4.2026 | Dodatok k sublicenčnej zmluve CYGNUS 2 | IRESOFT SK s. r. o. | 55 806 538 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 51230514 | 23.10.2023 | Výmena izolačného dvojskla v jedálni ZŠ, ul. Komenského | WINSTAL SERVICE s.r.o. | 54387019 | 130,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023252 | 18.12.2023 | Výmena dverí na požiarnej zbrojnici | WINSTAL SERVICE s.r.o. | 54387019 | 902,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0722023 | 20.12.2023 | Výmena dverí na požiarnej zbrojnici | WINSTAL SERVICE s.r.o. | 54387019 | 902,96 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025196 | 4.11.2025 | Modernizácia učebne - interiérové tienenie (projekt: Zlepšenie vzdelávacej a športovej... | WINSTAL SERVICE s.r.o. | 54387019 | 1 008,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51260200 | 29.4.2026 | Modernizácia učebne - vertikálne žalúzie (projekt: Zlepšenie vzdelávacej a športovej... | WINSTAL SERVICE s.r.o. | 54387019 | 1 008,11 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025189 | 24.10.2025 | Dopravná štúdia - úprava vnútrobloku medzi Ul. SNP a gen. M. R. Štefánika | PVB - ds, s. r. o. | 54332079 | 1 845,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024112 | 13.8.2024 | Strihanie živého plota a kosenie záhrady v ZOS | toSamo s.r.o | 54245541 | 155,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240365/240100033 | 2.9.2024 | kosenie ZOS | toSamo s.r.o | 54245541 | 155,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025248 | 1.12.2025 | Servisná oprava vozidla DHZ - Peugeot Boxer | Horna, s. r. o. | 54201802 | 514,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250641 | 9.12.2025 | Servisná oprava vozidla DHZ - Peugeot Boxer | Horna, s. r. o. | 54201802 | 514,14 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022107 | 26.5.2022 | Veterinárne služby ( mačky ). | Veterinárna klinika Pelikán, s.r.o. | 54196027 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210042 | 25.11.2021 | Faktúra za výrobu smaltovaných tabuliek súpisných a orientačných čísiel | SMALT MIŠÍK s.r.o. | 54023203 | 107,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022005 | 11.1.2022 | Objednávka na vyhotovenie smaltovaných tabuliek súpisných a orientačných čísiel | SMALT MIŠÍK s.r.o. | 54023203 | 92,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220020 - 20220006 | 1.3.2022 | Vyhotovenie smaltovaných tabuliek súpisných a orientačných čísiel | SMALT MIŠÍK s.r.o. | 54023203 | 92,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025005 | 22.1.2025 | Objednávka na vyhotovenie smaltovaných tabuliek so súpisným a orientačným číslom | Smaltovňa Holíč s.r.o. | 54023203 | 245,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025045 | 9.4.2025 | Objednávka smaltovaných tabuliek súpisných a orientačných čísel | Smaltovňa Holíč s.r.o. | 54023203 | 42,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 13/OSR/HLZ/2025 | 11.3.2025 | Zmluva o poskytnutí služby - ZaD č. 3 ÚPD mesta Stará Turá | EKOPLAN PRO. s.r.o. | 53921046 | 4 850,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250172 | 7.5.2025 | Spracovanie ÚPD - spracovanie návrhu a oznámenia o strategickom dokumente
,,Zmeny a doplnky c.... |
EKOPLAN PRO. s.r.o. | 53921046 | 2 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250327 | 4.8.2025 | Spracovanie ÚPD ,,Zmeny a doplnky c. 3 územného plánu mesta Stará Turá" | EKOPLAN PRO. s.r.o. | 53921046 | 2 150,00 EUR |
