| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025216 |
12.11.2025 |
Výroba piktogramov |
T-STUDIO DESING s.r.o. |
55738354 |
276,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025222 |
14.11.2025 |
Tabuľa 165x108 cm do ZpS |
T-STUDIO DESING s.r.o. |
55738354 |
185,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250624 |
3.12.2025 |
Tabuľa ZpS |
T-STUDIO DESING s.r.o. |
55738354 |
185,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250636 |
8.12.2025 |
Piktogramy do ZpS |
T-STUDIO DESING s.r.o. |
55738354 |
276,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026072 |
16.4.2026 |
Výroba reklamných predmetov pre športové akcie |
T-STUDIO DESING s.r.o. |
55738354 |
294,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260239 |
12.5.2026 |
Reklamné predmety pre toRunskú vrtuľu - prezenty pre víťazov |
T-STUDIO DESING s.r.o. |
55738354 |
294,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
58/OSR/HLZ/2025 |
18.12.2025 |
Dohoda o vzájomnej spolupráci |
SPAK-EKO, a. s. |
55695795 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41260003 |
6.3.2026 |
Dohoda o vzájomnej spolupráci |
SPAK-EKO, a. s. |
55695795 |
3 766,02 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
30/EKO/HLZ/2024 |
16.10.2024 |
Zmluva o poskytovaní služieb |
EkoMen s.r.o. |
55691927 |
49,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240542 |
25.11.2024 |
Poradenské služby a konzultácie v oblasti VO poskytnuté za október 2024 |
EkoMen s.r.o. |
55691927 |
723,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240617 |
19.12.2024 |
Poradenské služby a konzultácie v oblasti VO poskytnuté za november 2024 |
EkoMen s.r.o. |
55691927 |
254,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250082 |
10.3.2025 |
Poradenské služby a konzultácie v oblasti VO poskytnuté za december 2024 - marec 2025 |
EkoMen s.r.o. |
55691927 |
626,27 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024057 |
25.4.2024 |
Online systém pre pasport pozemkov |
LOTIQ s.r.o. |
55526667 |
597,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250323 |
24.7.2025 |
Pedagogický kalendár s paragrafmi pre školský rok 2025/2026 |
eRadix s.r.o. |
55386741 |
21,49 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024197 |
4.12.2024 |
Vianočné prezenty pre seniorov do Denného centra seniorov |
Anna Madova |
55273980 |
270,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024091 |
14.6.2024 |
Spoločné verejné obstarávanie energií |
Pavol Malinovský - Poradenstvo |
55162982 |
76,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14239/2024 |
26.6.2024 |
Spoločné verejné obstarávanie energií - mesto Stará Turá |
Pavol Malinovský - Poradenstvo |
55162982 |
76,83 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024176 |
8.11.2024 |
Oprava kávovaru Nivona 838 |
Jaroslav Matejička |
55126936 |
233,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240071 |
15.11.2024 |
Oprava kávovaru + čistiaca chémia |
Jaroslav Matejička |
55126936 |
233,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25/OSS/HLZ/2025 |
30.12.2025 |
Softare CYGNUS pre sociálne služby |
IRESOFT SK s. r. o. |
55 806 538 |
|
