| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026055 |
24.3.2026 |
Posúdenie projektovej dokumentácie v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. §14 ods. 1 písm. d) -... |
Technický skúšobný ústav Piešťany, a. s. |
55967850 |
369,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/OSR/HLZ/2024 |
8.4.2024 |
Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania - kúpa zberového vozidla pre... |
VO-TOR SK s.r.o |
55883702 |
2 600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240152 |
8.4.2024 |
Faktúra k Mandátnej zmluve na zabezpečenie VO - Kúpa zberového vozidla pre technické služby... |
VO-TOR SK s.r.o |
55883702 |
1 300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18-07/2024 |
10.7.2024 |
Realizácia verejného obstarávania na nákup vozidla na zber a zvoz a prepravu BIO odpadu. |
VO-TOR SK s.r.o |
55883702 |
1 300,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025244 |
1.12.2025 |
Zdravotnícke pomôcky do ZpS |
LEKÁREŇ TRIO 2 s.r.o. |
55809111 |
1 861,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250686 |
18.12.2025 |
Zdravotnícke pomôcky do ZpS |
LEKÁREŇ TRIO 2 s.r.o. |
55809111 |
1 861,05 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/OSS/HLZ/2026 |
16.2.2026 |
Darovacia zmluva o poskytnutí vecného daru - zdravotníckeho materiálu. |
LEKÁREŇ TRIO 2 s.r.o. |
55809111 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025219 |
12.11.2025 |
Informačný systém CYGNUS 2 |
IRESOFT SK s.r.o. |
55806538 |
6 705,76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025220 |
12.11.2025 |
Dochádková čítačka DSi 800 |
IRESOFT SK s.r.o. |
55806538 |
1 722,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250697 |
19.12.2025 |
Informačný systém CYGNUS |
IRESOFT SK s.r.o. |
55806538 |
6 323,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250700 |
19.12.2025 |
Dochádzková čítačka |
IRESOFT SK s.r.o. |
55806538 |
1 722,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025216 |
12.11.2025 |
Výroba piktogramov |
T-STUDIO DESING s.r.o. |
55738354 |
276,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025222 |
14.11.2025 |
Tabuľa 165x108 cm do ZpS |
T-STUDIO DESING s.r.o. |
55738354 |
185,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250624 |
3.12.2025 |
Tabuľa ZpS |
T-STUDIO DESING s.r.o. |
55738354 |
185,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250636 |
8.12.2025 |
Piktogramy do ZpS |
T-STUDIO DESING s.r.o. |
55738354 |
276,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026072 |
16.4.2026 |
Výroba reklamných predmetov pre športové akcie |
T-STUDIO DESING s.r.o. |
55738354 |
294,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260239 |
12.5.2026 |
Reklamné predmety pre toRunskú vrtuľu - prezenty pre víťazov |
T-STUDIO DESING s.r.o. |
55738354 |
294,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026111 |
25.5.2026 |
Prezenty pri otvorení športového oválu – projekt Zlepšenie vzdelávacej a športovej... |
T-STUDIO DESING s.r.o. |
55738354 |
333,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
58/OSR/HLZ/2025 |
18.12.2025 |
Dohoda o vzájomnej spolupráci |
SPAK-EKO, a. s. |
55695795 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41260003 |
6.3.2026 |
Dohoda o vzájomnej spolupráci |
SPAK-EKO, a. s. |
55695795 |
3 766,02 EUR |