| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025005 |
22.1.2025 |
Objednávka na vyhotovenie smaltovaných tabuliek so súpisným a orientačným číslom |
Smaltovňa Holíč s.r.o. |
54023203 |
245,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025045 |
9.4.2025 |
Objednávka smaltovaných tabuliek súpisných a orientačných čísel |
Smaltovňa Holíč s.r.o. |
54023203 |
42,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/OSR/HLZ/2025 |
11.3.2025 |
Zmluva o poskytnutí služby - ZaD č. 3 ÚPD mesta Stará Turá |
EKOPLAN PRO. s.r.o. |
53921046 |
4 850,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022103 |
20.5.2022 |
Plakety pre ocenenie žiakov ZUŠ Stará Turá |
Victoria Art, s. r. o. |
53919751 |
86,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220244 |
31.5.2022 |
Plakety pre ocenenie žiakov ZUŠ Stará Turá |
Victoria Art, s. r. o. |
53919751 |
86,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024137 |
24.9.2024 |
Ročná profylaxia a celková kontrola EÚT |
DigiDay Slovakia s.r.o. |
53767624 |
278,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240455 |
10.10.2024 |
Ročná profylaxia a celková kontrola EÚT (r. 2024) |
DigiDay Slovakia s.r.o. |
53767624 |
278,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250008 |
20.1.2025 |
Servisná podpora EÚT 01/2025 |
DigiDay Slovakia s.r.o. |
53767624 |
104,55 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/PRE/HLZ/2025 |
10.1.2025 |
Servisná zmluva na vonkajšiu elektronickú úradnú tabuľu |
DigiDay Slovakia s.r.o. |
53767624 |
104,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250056 |
24.2.2025 |
Servisná podpora EÚT 02/2025 |
DigiDay Slovakia s.r.o. |
53767624 |
104,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250100 |
26.3.2025 |
Servisná podpora EÚT 03/2025 |
DigiDay Slovakia s.r.o. |
53767624 |
104,55 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/VYS/HLZ/2021 |
7.6.2021 |
Zabezpečenie súťažných podkladov a procesu súťaže - Stará Turá Zóna Mierová |
Lukačovič architekti s.r.o. |
53744721 |
8 640,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210701 |
8.7.2021 |
zabezpečenie súťažných podkladov - zóna Mierová |
Lukačovič architekti s.r.o. |
53744721 |
4 320,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
211101 |
19.11.2021 |
Organizačné zabezpečenie súťažných podkladov - ZÓNA MIEROVÁ |
Lukačovič architekti s.r.o. |
53744721 |
4 320,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/OSR/HLZ/2024 |
19.12.2024 |
Zmluva o dielo - Podpora cestovného ruchu v meste Stará Turá (projekt EÚ) |
ZEBRA EVENTS s.r.o. |
53695712 |
23 433,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202200001 |
25.1.2022 |
Dodanie a montáž balkónových dverí na bytovom dome , Ul. Mýtna 537 |
eurowin servis s.r.o. |
53637941 |
551,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024205 |
13.12.2024 |
Punč s primátorom - kultúrny program pre občanov |
Rastisalv Černý |
53600592 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24012 |
18.12.2024 |
Punč s primátorom - kultúrny program pre občanov |
Rastisalv Černý |
53600592 |
300,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021135 |
27.7.2021 |
Objednávka jedálnych kupónov na mesiac august 2021 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
4 104,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210336 |
3.8.2021 |
Jedálne kupóny na mesiac august 2021 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
4 104,40 EUR |