Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022005 | 11.1.2022 | Objednávka na vyhotovenie smaltovaných tabuliek súpisných a orientačných čísiel | SMALT MIŠÍK s.r.o. | 54023203 | 92,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220020 - 20220006 | 1.3.2022 | Vyhotovenie smaltovaných tabuliek súpisných a orientačných čísiel | SMALT MIŠÍK s.r.o. | 54023203 | 92,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025005 | 22.1.2025 | Objednávka na vyhotovenie smaltovaných tabuliek so súpisným a orientačným číslom | Smaltovňa Holíč s.r.o. | 54023203 | 245,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025045 | 9.4.2025 | Objednávka smaltovaných tabuliek súpisných a orientačných čísel | Smaltovňa Holíč s.r.o. | 54023203 | 42,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 13/OSR/HLZ/2025 | 11.3.2025 | Zmluva o poskytnutí služby - ZaD č. 3 ÚPD mesta Stará Turá | EKOPLAN PRO. s.r.o. | 53921046 | 4 850,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250172 | 7.5.2025 | Spracovanie ÚPD - spracovanie návrhu a oznámenia o strategickom dokumente
,,Zmeny a doplnky c.... |
EKOPLAN PRO. s.r.o. | 53921046 | 2 400,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022103 | 20.5.2022 | Plakety pre ocenenie žiakov ZUŠ Stará Turá | Victoria Art, s. r. o. | 53919751 | 86,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220244 | 31.5.2022 | Plakety pre ocenenie žiakov ZUŠ Stará Turá | Victoria Art, s. r. o. | 53919751 | 86,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024137 | 24.9.2024 | Ročná profylaxia a celková kontrola EÚT | DigiDay Slovakia s.r.o. | 53767624 | 278,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240455 | 10.10.2024 | Ročná profylaxia a celková kontrola EÚT (r. 2024) | DigiDay Slovakia s.r.o. | 53767624 | 278,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250008 | 20.1.2025 | Servisná podpora EÚT 01/2025 | DigiDay Slovakia s.r.o. | 53767624 | 104,55 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3/PRE/HLZ/2025 | 10.1.2025 | Servisná zmluva na vonkajšiu elektronickú úradnú tabuľu | DigiDay Slovakia s.r.o. | 53767624 | 104,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250056 | 24.2.2025 | Servisná podpora EÚT 02/2025 | DigiDay Slovakia s.r.o. | 53767624 | 104,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250100 | 26.3.2025 | Servisná podpora EÚT 03/2025 | DigiDay Slovakia s.r.o. | 53767624 | 104,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250147 | 30.4.2025 | Servisná podpora EÚT 04/2025 | DigiDay Slovakia s.r.o. | 53767624 | 104,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250254 | 17.6.2025 | Servisná podpora EÚT 06/2025 | DigiDay Slovakia s.r.o. | 53767624 | 104,55 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 4/VYS/HLZ/2021 | 7.6.2021 | Zabezpečenie súťažných podkladov a procesu súťaže - Stará Turá Zóna Mierová | Lukačovič architekti s.r.o. | 53744721 | 8 640,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 210701 | 8.7.2021 | zabezpečenie súťažných podkladov - zóna Mierová | Lukačovič architekti s.r.o. | 53744721 | 4 320,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 211101 | 19.11.2021 | Organizačné zabezpečenie súťažných podkladov - ZÓNA MIEROVÁ | Lukačovič architekti s.r.o. | 53744721 | 4 320,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 17/OSR/HLZ/2024 | 19.12.2024 | Zmluva o dielo - Podpora cestovného ruchu v meste Stará Turá (projekt EÚ) | ZEBRA EVENTS s.r.o. | 53695712 | 23 433,46 EUR |
