Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 6/OSR/DOD/2023 | 24.11.2023 | DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č.... | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky | 50349287 | 409 951,59 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 36/OSR/HLZ/2025 | 3.9.2025 | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
(projekt: Zlepšenie vzdelávacej a... |
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky | 50349287 | 366 777,14 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018201 | 6.11.2018 | Inštalácia inteligentných lavičiek - 3ks v Starej Turej | POWER MODE s.r.o. | 50326945 | 471,60 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 37/maj/2018 - EXT | 6.11.2018 | Kúpna zmluva - 3 kusy inteligentné lavičky pre Starú Turú | POWER MODE s.r.o. | 50326945 | 22 656,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1817020 | 13.11.2018 | Inštalácia inteligentných lavičiek | POWER MODE s.r.o. | 50326945 | 471,60 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 7/AP/HLZ/2025 | 12.9.2025 | Darovacia zmluva | Priemyselný a technologický park Chirana Prema Stará Turá | 50324772 | 350,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023061 | 17.3.2023 | Zhotovenie nahrávok CD - Na turanských lúčkach | ĽH POLUN | 50310682 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230118 | 22.3.2023 | Zhotovenie nahrávok na CD | ĽH POLUN | 50310682 | 180,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022169 | 27.9.2022 | Likvidácia nebezpečného odpadu - HZ Drgoňova Dolina. | ALMI-EKO, s.r.o. | 50282409 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220590 | 8.12.2022 | Likvidácia nebezpečného odpadu - azbest z HZ Drgoňova Dolina. | ALMI-EKO, s.r.o. | 50282409 | 1 008,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1488/MSUST/SOCSK/2024 | 23.7.2024 | Faktúra - pobyt v letnom tábore v termíne od 07.07.- 13.07.2024 pre deti zo sociálne... | CK Andromeda | 50172506 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019247 | 28.11.2019 | Viazanie materiálov MsZ a VZN za rok 2018 | Jana Kulichová | 50160982 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190626 | 13.12.2019 | Viazanie materiálov MsZ rok 2018 | Jana Kulichová-NoxiFoto | 50160982 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180351 (2018171) | 5.9.2018 | Autobusová preprava k podujatiu: Mestské oslavy SNP do miestnej časti Nárcie | Ján Makiš - GAMABUS | 50147587 | 84,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024030 | 27.2.2024 | Autobusovú dopravu na školenie členov OVK dňa 11.03.2024 - na
trase Stará Turá - Nové Mesto... |
Ján Makiš - GAMABUS | 50147587 | 132,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240090 | 20.3.2024 | Preprava autobusom dňa 11.03.2024 na trase Stará Turá - Nové Mesto nad Váhom a späť -... | GAMABUS s. r. o. | 50147587 | 132,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024043 | 4.4.2024 | Preprava autobusom dňa 30.5.2024 na trase Stará Turá - Čachtice a späť - stretnutie s... | GAMABUS s. r. o. | 50147587 | 240,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024059 | 26.4.2024 | Autobusovú dopravu na školenie členov OVK dňa 20.05.2024 - na
trase Stará Turá - Nové Mesto... |
GAMABUS s. r. o. | 50147587 | 132,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240201 | 22.5.2024 | Doprava členov OVK na školenie dňa 20.05.2024 na trase Stará Turá - Nové Mesto nad Váhom a... | GAMABUS s. r. o. | 50147587 | 132,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024043 | 6.6.2024 | Preprava autobusom - na trase Stará Turá - Čachtice, dňa 30.05.2024 | GAMABUS s. r. o. | 50147587 | 240,00 EUR |
