| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51240595 |
18.12.2024 |
Realizácia NN prípojky pre MsÚ |
CIO SYSTEMS, s. r. o. |
48279901 |
7 557,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024216 |
19.12.2024 |
Exteriérová kamera s príslušenstvom, na doplnenie mestského kamerového systému. |
CIO SYSTEMS, s. r. o. |
48279901 |
4 496,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
82122024 |
20.12.2024 |
Dodanie a montáž rolety s elektrickým pohonom ELITE SCREEN |
CIO SYSTEMS, s. r. o. |
48279901 |
1 616,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025204 |
31.10.2025 |
Realizácia wifi pripojenia v objekte Zariadenie pre seniorov sestier Royových |
CIO SYSTEMS, s. r. o. |
48279901 |
7 987,05 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01/2018-výst. |
17.1.2018 |
Úprava a aktualizácia jestvujúcej projektovej dokumentácie: Stredisko triedeného zberu a... |
ELHVAC, s.r.o. |
48271101 |
4 250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0062018 |
28.2.2018 |
Vypracovanie PD Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Stará Turá - zmena stavby pred jej... |
ELHVAC, s.r.o. |
48271101 |
4 250,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/KP/HLZ/2019 |
18.6.2019 |
Zmluva o vykonaní dohľadu na pracovnými podmienkami |
Bc. Erika Šutá, dipl. a. h. e. |
48260240 |
900,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
29/KP/DOD/2019 |
24.9.2019 |
dodatok k zmluve o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby |
Bc. Erika Šutá |
48260240 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200287 |
20.7.2020 |
Vzdelávanie poskytovanie prvej pomoci |
Bc. Erika Šutá, dipl. a. h. e. |
48260240 |
132,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016080 |
9.5.2016 |
Prenájom detských atrakcii na Staroturiansky jarmok |
Catering all in, s. r. o. |
48228974 |
590,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
34/kult/2016 |
21.6.2016 |
Prenájom detských atrakcii na Staroturiansky jarmok |
Catering all in, s. r. o. |
48228974 |
590,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
39/kult/2017 |
15.6.2017 |
Prenájom detských atrakcii na Deň detí 2017 |
Catering all in, s. r. o. |
48228974 |
790,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180219 (2018/2) |
13.6.2018 |
Prenájom detských atrakcii k podujatiu Veľký deň detí 2018 |
Catering all in, s. r. o. |
48228974 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190253 (2019/1) |
11.6.2019 |
Detské atrakcie na podujatie - Veľký deň detí a cesta rozprávkovým lesom |
Catering all in, s. r. o. |
48228974 |
990,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019126 |
30.5.2019 |
Rozmnoženie projektovej dokumentácie stavby: Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na... |
MS projekt, s.r.o. |
48218669 |
322,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019/25 |
9.7.2019 |
Tlač projektovej dokumentácie: Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na ul. Hurbanova... |
MS projekt, s.r.o. |
48218669 |
322,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6201901544 |
30.10.2019 |
kancelárske potreby- CVČ- projekt Mesto bez kriminality |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
25,55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019147 |
17.7.2019 |
Tričká pre DHZM D.Dolina |
Reklamné Predmety, s.r.o. |
48138495 |
280,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190337 |
22.7.2019 |
Tričká DHZM D.Dolina |
Reklamné Predmety, s.r.o. |
48138495 |
280,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017011 |
23.1.2017 |
náplň do 4 ks lekárničiek malých - do 15 osôb |
Dr. Max 100, s.r.o. |
48115860 |
80,00 EUR |
