| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51250468 |
8.10.2025 |
Aktualizácia rozpočtu k stavbe ,,Lávky cez potok Tŕstie I. a II. variant" (pri Bille, pri... |
Katarína Martinusová |
43228950 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250443 |
8.10.2025 |
Úhrada za vydané potvrdenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom... |
Amchi s.r.o., MUDr. Andrea Staníková |
44350741 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250482 |
8.10.2025 |
Služby BOZP a OPP 9/2025 |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250456/2025005091 |
8.10.2025 |
vodné a stočné ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
406,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250454 |
8.10.2025 |
Vyúčtovanie vodné/stočné - DHZ Drgoňova Dolina |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
5,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250460 |
8.10.2025 |
FIREPORT JPO/300 - 9/2025 - DHZM Stará Turá |
FRP Services, s. r. o. |
50647555 |
20,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250458 |
8.10.2025 |
FIREPORT JPO/300 - 9/2025 - DHZM Stará Turá - Papraď |
FRP Services, s. r. o. |
50647555 |
20,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250459 |
8.10.2025 |
FIREPORT JPO/300 - 9/2025 - DHZM Stará Turá - Drgoňova dolina |
FRP Services, s. r. o. |
50647555 |
20,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250457 |
8.10.2025 |
FIREPORT JPO/300 - 9/2025 - DHZM Stará Turá - Topolecká |
FRP Services, s. r. o. |
50647555 |
20,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250446 |
8.10.2025 |
Telefónne poplatky mobilného operátora (24.8.-23.9.2025) |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
1 060,29 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025165 |
7.10.2025 |
Vozidlo IVECO Daily - IV. periodická prehliadka (DHZM Stará Turá - Súš) |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
1 204,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025169 |
7.10.2025 |
Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2025 - 17.10.2026) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
15 851,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250455 |
7.10.2025 |
Preddavok na vodné a stočné na ZpS Stará Turá |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
820,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250445 |
7.10.2025 |
Geodetické práce - GP na oddelenie pozemku parc. č. 1042/19 |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
520,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250467 |
7.10.2025 |
Interiérové vybavenie do ZpS - vešiakové steny, vstavaný sklad |
Marián Kuhajda - Stolárstvo |
33444595 |
4 990,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250462 |
7.10.2025 |
Interiérové vybavenie - hygienické a sanitárne potreby |
Torbia spol. s.r.o. |
36343129 |
5 886,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250470 |
7.10.2025 |
Interiérové vybavenie ZpS - zravotnícke zariadenia |
STELLATOUR, s.r.o. |
50518747 |
59 023,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250476 |
7.10.2025 |
Upratovanie MsÚ 9/2025 |
Top Clean Servis s.r.o. |
51249375 |
2 351,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250477 |
7.10.2025 |
poskytnuté služby za 9/2025 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
291,62 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
41/MAJ/DOD/2025 |
7.10.2025 |
Zriadenie vecného bremena |
Andrea Mackovičová |
|
|
