Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 51250040 | 10.2.2025 | Telekomunikačné poplatky 1/2025 | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 79,99 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/OSR/HLZ/2025 | 7.2.2025 | Zmluva o poskytnutí dotácie na prevádzku športových zariadení vo vlastníctve a správe... | Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. | 34147811 | 73 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250032 | 7.2.2025 | Služby BOZP a OPP 1/2025 | Ľubica Antálková - FIRE & SAFE | 50570536 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250037 | 7.2.2025 | Upratovanie MsÚ 1/2025 | Top Clean Servis s.r.o. | 51249375 | 2 810,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025005-51250038 | 7.2.2025 | Výroba smaltovaných tabuliek so súpisným a orientačným číslom | Smaltovňa Holíč s.r.o. | 50828843 | 245,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250034 | 7.2.2025 | Business internet, virtual FAX, Hlas 2/2025 | SWAN,a.s., Bratislava | 35680202 | 261,18 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41250005 | 7.2.2025 | Prenájom inteligentných lavičiek za 2/2025 | GF Concept s.r.o. | 45302855 | 351,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41250006 | 7.2.2025 | odber el. energie za 9-12/2024 - Prestavba Zariadenie pre seniorov | STROJSTAV spol. s.r.o. | 31573258 | 3 148,79 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41250008 | 7.2.2025 | prefakturovanie povinného zmluvného poistenia za MV Škoda Fabia EVČ NM564AX | Technické služby m.p.o. | 35602210 | 130,60 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/PRE/HLZ/2025 | 6.2.2025 | Zmluva o poskytnutí užívacich práv k službe systému ASPI na obdobie od 01.01.2025 - 31.12.2025 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 1 398,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3/MAJ/HLZ/2025 | 5.2.2025 | Predaj prebytočného majetku mesta - vozidlo MAN TGA 26.320 6X2 2BL | Veacom SK s.r.o. | 52004724 | 3 268,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250026 | 5.2.2025 | verejný prenos zvukových záznamov prostredníctvom rozhlasu za rok 2025 - odmeny | SLOVGRAM | 17310598 | 44,28 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 4/OSS/HLZ/2025 | 5.2.2025 | Zmluva o výpožičke. Projekt "Podeľ sa a pomôž" | Lidl Slovenská republika v. o. s. | 35 793 783 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/MAJ/HLZ/2025 | 4.2.2025 | Poistenie majetku - solárny cykloprístrešok | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 170,40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2/MAJ/HLZ/2025 | 4.2.2025 | Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva mesta | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2/OSR/HLZ/2025 | 4.2.2025 | Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti | Slovenská inovačná a energetická agentúra | 00002801 | 234 770,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250023 | 4.2.2025 | El. energia 2/2025 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 349,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250025 | 4.2.2025 | výkon zodpovednej osoby 2/2025 | osobnyudaj.sk s.r.o. | 50528041 | 184,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20250083 | 31.1.2025 | Taška papierová 220x18x80 mm - hnedá - 250 ks
Taška papierová 220x18x80 mm biela - 250... |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. | 34120866 | 746,49 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41250003 | 31.1.2025 | Odpredaj motorového vozidla MAN, evč NM488CK | Veacom SK s.r.o. | 52004724 | 4 020,00 EUR |
