| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51250019 |
31.1.2025 |
služby kybernetickej bezpečnosti 1/2025 |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
246,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41250004 |
31.1.2025 |
vypracovanie posudkov a rozhodnutí o odkázanosti FO na sociálnu službu |
Obec Lubina |
00311731 |
105,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250010/8718360118 |
30.1.2025 |
zál. fa. plyn ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
389,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250014 |
30.1.2025 |
Úhrada obvodnému lekárovi za vystavenie potvrdenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o... |
MUDr. Denisa Drienovská |
44418311 |
10,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250018 |
30.1.2025 |
výkon monitoringu IKT prevádzky 1/2025 |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
334,56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025009 |
29.1.2025 |
Defibrilačná elektróda + batérie - AED |
Ako zachrániť život, s. r. o. |
53065131 |
289,05 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/MAJ/HLZ/2024 |
28.1.2025 |
Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 5354/2, k.ú. Nové Mesto nad Váhom |
Mgr. Zuzana Hochel a Ing. Milan Štukovský |
|
45,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250015 |
28.1.2025 |
Telefónne poplatky mobilného operátora (24.12.2024-23.1.2025) |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
980,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240681 |
28.1.2025 |
Stavebný dozor na stavbe "Prestavba objektu súp.č. 1 na zariadenie pre seniorov, Stará Turá" |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
2 256,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250016 |
28.1.2025 |
PC Dell Vostro/3030/SFF/5-12400/16GB + HDD ADATA |
TOP SERVIS IT, s.r.o. |
44387598 |
970,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250131 |
28.1.2025 |
Seminár : Stavebný zákon + nový zákon o výstavbe 2025 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
46490213 |
273,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250066 |
27.1.2025 |
Prívesok na kľúče s píšťalkou |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
409,59 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025006 |
27.1.2025 |
Výpočtová technika (PC,...) |
TOP SERVIS IT, s.r.o. |
44387598 |
907,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400669 |
24.1.2025 |
Spotreba vody denné centrum seniorov (obdovie 1.10.-31.12.2024). |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
10,16 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
36/MAJ/HLZ/2025 |
24.1.2025 |
Dohoda o jednorázovej náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
19 290,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400715 |
24.1.2025 |
Spotreba elektrickej energie Denné centrum seniorov za 12/2024. |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
37,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400686 |
24.1.2025 |
Dodávka tepla - Denné centrum seniorov za 12/2024. |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
666,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400714 |
24.1.2025 |
Elektrická energia - sociálny šatník za r. 2024. |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
82,82 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41250002 |
24.1.2025 |
Dohoda o jednorazovej náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19 290,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/OSS/HLZ/2025 |
24.1.2025 |
Servisná zmluva |
KOLTEN, spol. s r.o. |
363 477 79 |
5 357,53 EUR |
