Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 51250522 | 3.11.2025 | Výkon zodpovednej osoby za 11/2025 (GDPR) | osobnyudaj.sk s.r.o. | 50528041 | 184,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025206 | 3.11.2025 | Objednávka kancelárskeho materiálu – ZPS, MsÚ | Lyreco CE, SE | 35958120 | 3 373,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 512503525 | 3.11.2025 | El. energia 11/2025 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 368,11 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 4/EKO/HLZ/2025 | 3.11.2025 | Zmluva o poskytnutí služieb - audit individuálnej účtovnej závierky mesta Stará Turá | NOVOAUDIT spol. s r.o. | 34120181 | 3 321,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 5/EKO/HLZ/2025 | 3.11.2025 | Zmluva o poskytnutí služieb - audit konsolidovanej účtovnej závierky mesta Stará Turá | NOVOAUDIT spol. s r.o. | 34120181 | 3 690,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250523 | 3.11.2025 | Výkon zodpovednej osoby za 10/2025 (GDPR) | osobnyudaj.sk s.r.o. | 50528041 | 184,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 59250012 | 31.10.2025 | Záloha za výrobu vyvýšených záhonov | Tomáš Jančár | 47 103 752 | 1 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250512 | 31.10.2025 | Revízna kniha výťahu | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 12,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250513 | 31.10.2025 | Inzercia v MY Trenčín | Petit Press, a.s. | 35790253 | 147,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250509 | 31.10.2025 | Vyúčtovacia faktúra za sieťky na okná do ZpS | K-PLAST s.r.o. | 45 858 586 | 296,18 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025204 | 31.10.2025 | Realizácia wifi pripojenia v objekte Zariadenie pre seniorov sestier Royových | CIO SYSTEMS, s. r. o. | 48279901 | 7 987,05 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025201 | 30.10.2025 | Odborný posudok vo veci stanovenia hodnoty budovy a pozemkov | Ing. Eva Gregušová | 1026977952 | 450,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025202 | 30.10.2025 | Práce súvisiace s vystavením a prevzatím kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú... | A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. | 31359159 | 61,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025203 | 30.10.2025 | Oprava,údržba,prezutie pneumatík osobných automobilov MsÚ | Štefan Čerešňa - PNEUSERVIS | 41379501 | 290,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250500 | 29.10.2025 | Servis Škoda Roomster, NM349CB | Fox Auto Trade | 43942580 | 299,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 59250010 | 29.10.2025 | Finančný spravodajca, ročník 2025 - 2.preddavok | Poradca podnikateľa s. r. o. | 31592503 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250506 | 29.10.2025 | Jedálenský a kuchynský riad pre zariadenie sociálnych služieb (vidličky) | MB - SVING s.r.o. | 47549891 | 39,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250507 | 29.10.2025 | Mobilný telefón do ZpS | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 7,16 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025197 | 29.10.2025 | Autobus na podujatie Silvester na pomedzí dňa 31.12.2025, odchod od DK Javorina Stará
Turá o... |
VH-H, s. r. o. | 44645635 | 246,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 59250011 | 29.10.2025 | Elektrospotrebiče do ZpS | FAST PLUS, a.s. | 35 712 783 | 2 304,62 EUR |
