Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 75/MAJ/HLZ/2020 | 6.11.2020 | Zmluva o výpožičke - súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky EČ: NM... | Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 14 359,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 111/MAJ/DOD/2020 | 6.11.2020 | Prenájom spoluvlastníckeho podielu nadobecného skupinového vodovodu | AQUATUR a.s. | 36340456 | |
| Detail | Faktúra došlá | 51200450 | 5.11.2020 | Stravovanie klientov 10/2020 | Marián Paška PKP | 46408754 | 1 683,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020183 | 5.11.2020 | Vodorovné značenie - Ul. Dibrovova - priechod pre chodcov | GETOS,s.r.o. | 36338364 | 477,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200441 | 5.11.2020 | Prístavba požiarnej zbrojnice Papraď. | StavoPlus s.r.o. | 48065153 | 19 542,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200442 | 5.11.2020 | Prístavba požiarnej zbrojnice Papraď. | StavoPlus s.r.o. | 48065153 | 9 415,99 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020184 | 5.11.2020 | Podpora softwaru Veeam Backup Essentials Standard 2 socket bundle na 1 rok | JKC, s.r.o. | 44310595 | 332,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200449 | 5.11.2020 | Servisná podpora softvéru a hardvéru pre funkcionalitu Kerio produktov za mesiac októbre 2020. | JKC, s.r.o. | 44310595 | 198,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200448 | 5.11.2020 | Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 11/2020 | SIOX s.r.o. | 47012676 | 129,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200446 | 5.11.2020 | Videotextové informácie TV Stará Turá za 10/2020 | Videoštúdio RIS, spol. s r.o. | 34119612 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200447 | 5.11.2020 | Dodávka zemného plynu 11/2020. | SPP, a. s. | 35815256 | 1 301,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 512200440 | 5.11.2020 | Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dňa 28.10.2020 | Videoštúdio RIS, spol. s r.o. | 34119612 | 341,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200444 | 5.11.2020 | Elektrická energia 11/2020. | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 286,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200443 | 5.11.2020 | BOZP a OPP | Ľubica Antálková - FIRE & SAFE | 50570536 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200445 | 5.11.2020 | Elektrická energia 11/2020. | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 367,79 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020185 | 5.11.2020 | Dodávka nákladného sklápacieho vozidla do 3,5 t | TSM SLOVAKIA s.r.o. | 45331294 | 13 800,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 74/MAJ/HLZ/2020 | 4.11.2020 | Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena - stavba:
"Stará Turá -... |
Černáček Rudolf | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020178 | 4.11.2020 | Podpora Acronis Backup Advanced Workstation do 30.11.2021
|
JKC, s.r.o. | 44310595 | 605,76 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12/OVS/HLZ/2020 | 4.11.2020 | Zmluva o združenej dodávke elektriny. | BCF ENERGY, s.r.o. | 51 966 255 | 58,92 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020180 | 4.11.2020 | Ochranné štíty a respirtátory | Pharma Comp, s. r. o. | 47358203 | 312,00 EUR |
