| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51200470 |
13.11.2020 |
Servis IVECO DHZM Topolecká |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
360,92 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
110/MAJ/HLZ/2020 |
13.11.2020 |
Nájomné a platobné podmienky |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51200464 |
12.11.2020 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - november 2020 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
494,83 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/VYS/HLZ/2020 |
11.11.2020 |
Postúpenie práv a prevzatie záväzkov a povinností |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020188 |
11.11.2020 |
Osvetlenie priechodu ul. Dibrovova |
LIGHTECH, s.r.o |
35796332 |
2 959,32 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/VYS/DOD/2020 |
11.11.2020 |
Doplnenie návrhu UPD v zmysle dodatočných požiadaviek |
Ecocities, s.r.o. |
36860689 |
950,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12007455 |
11.11.2020 |
Opatrovateľská služba (rozvoz obedov) - termoboxy |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
34153004 |
256,03 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
76/MAJ/DOD/2020 |
11.11.2020 |
Zámena nehnuteľností |
Ľubomír Buno |
|
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
73/MAJ/HLZ/2020 |
10.11.2020 |
Predaj pozemkov parc. č. 4854/2 a parc. č. 4854/16 |
Mgr. Ivan Klimáček |
|
14 589,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020187 |
10.11.2020 |
Telefónna ústredňa - servisný zásah |
TCNS, s.r.o. |
44082011 |
134,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200459 |
10.11.2020 |
Corona dezinfekcia |
ROIN, s.r.o. |
35848901 |
208,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200454 |
9.11.2020 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.12.2020 do 31.12.2020 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200452 |
9.11.2020 |
Nájomné za 10/2020 - zariadenie Toshiba e-Studio 3040c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
45,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200453 |
9.11.2020 |
Kópie za obdobie 10/2020 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 10/2020 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
106,18 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
148/SOC/HLZ/2020 |
9.11.2020 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51200455 |
6.11.2020 |
Spracovanie poštového peňažného poukazu. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
7,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020186 |
6.11.2020 |
Elektro materiál - osvetlenie priechodu pre chodcov ul. Dibrovova |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
181,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200456 |
6.11.2020 |
Respirátor, ochranný štít |
Pharma Comp, s. r. o. |
47358203 |
312,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200458 |
6.11.2020 |
Tvárová maska |
CHIRANA T.Injecta, a.s. |
36794619 |
1 440,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200457 |
6.11.2020 |
Autobusová doprava 10/2020 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
61,56 EUR |
