| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/SOC/DOD/2021 |
29.1.2021 |
Dodatok č.1 k zmluve č. 112/SOC/HLZ/2020 |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/SOC/DOD/2021 |
29.1.2021 |
Dodatok č.1 k zmluve č. 40/SOC/HLZ/2020 |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021025 |
29.1.2021 |
Výpočtová technika |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
727,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/KP/HLZ/2021 |
29.1.2021 |
Zmluva o poskytovaní služieb (MOM) pre skríningové testovanie |
Ako zachrániť život, s. r. o. |
53065131 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210024 |
29.1.2021 |
Ochranný štít na skríningové testovanie |
Pharma Comp, s. r. o. |
47358203 |
114,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210023 |
29.1.2021 |
Respirátory na skríningové testovanie |
ROIN, s.r.o. |
36287121 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210025 |
29.1.2021 |
Respirátory na skríningové testovanie |
ROIN, s.r.o. |
36287121 |
180,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/SOC/DOD/2021 |
29.1.2021 |
Dodatok č.1 k zmluve č. 141/SOC/HLZ/2020 |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/SOC/DOD/2021 |
29.1.2021 |
Dodatok č.1 k zmluve č. 58/SOC/HLZ/2020 |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
54210001 |
29.1.2021 |
Vyúčtovanie elektriky rok 2020 HZ Paraď. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-143,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210022 |
29.1.2021 |
Tlačivá pre matriku. |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
156,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210021 |
29.1.2021 |
Telefónne hovory február 2021. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
580,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210027 |
29.1.2021 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 01.1.2021 - 31.3.2021 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
91,32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021032 |
29.1.2021 |
Poštová schránka na budovu MsÚ |
Lean Commerce, s. r. o. |
52594734 |
37,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210019 |
28.1.2021 |
Pracovný stôl s kontajnerom. |
Office Depot s.r.o. |
|
388,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
8/MAJ/HLZ/2021 |
28.1.2021 |
Predaj nehnuteľností - pozemok parc. č. 612, stavba dielní bez súp. č. a nadstavba dielní |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
100 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210018 |
27.1.2021 |
ZOS čistenie kanalizácie |
Miroslav Súrovský |
43949665 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210020 |
27.1.2021 |
EPI právny systém - ročný prístup na www.epi.sk (od 13.2.2021 do 12.2.2022) |
S-EPI, s.r.o. |
36014991 |
737,78 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021024 |
27.1.2021 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon, Brother (realizované ce www.eks.sk) |
realizované cez www.eks.sk |
|
622,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/ŠK/HLZ/2021 |
27.1.2021 |
Zmluva o dielo- oprava strešného plášťa pavilónu F-telocvičňa ZŠ |
BENY-STAV Prievidza s.r.o. |
36 683 744 |
128 789,81 EUR |
