Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021107 | 25.5.2021 | revízia elektrických spotrebičov | PV MOVIS s.r.o. | 50370740 | 566,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021105 | 24.5.2021 | Práce vykonané žeriavom - pomoc pri skladaní mája dňa 31.5.2021 | STABILIT, spol. s. r. o. | 31 102 361 | 100,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 50/SOC/HLZ/2021 | 24.5.2021 | Zmluva o poskytovaní sociálnej služby | nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 51/SOC/HLZ/2021 | 24.5.2021 | Zmluva o poskytovaní sociálnej služby | nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. | ||
| Detail | Faktúra došlá | 010210488 | 24.5.2021 | prekládka skrine SR | SUPTel, s.r.o. | 35824425 | 397,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210221 | 21.5.2021 | vodorovné značenie-ul. Dibrovova | GETOS, s. r. o. | 36338354 | 150,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021103 | 21.5.2021 | Pomôcky pre budúcich prvákov | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 727,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021104 | 21.5.2021 | Pomôcky pre predškolákov | MEGGY-T s.r.o. | 52189562 | 725,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210222 | 21.5.2021 | Veľkorozmerná tlač fotografie na plátno | T-ŠTÚDIO spol. s r. o. | 34120866 | 134,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210219 | 20.5.2021 | Lekárske posudky | ESAMED s.r.o. | 44350741 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210220 | 20.5.2021 | Kancelárske potreby. | DAMITO, s.r.o. | 44148542 | 288,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210218 | 18.5.2021 | Oprava vozidla NM 732 BL. | Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis | 45340790 | 453,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021102 | 14.5.2021 | Oprava vozidla NM 732 BL. | Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis | 45340790 | 453,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV2100152 | 13.5.2021 | Dodávka tepla za 04/2021 - Denné centrum seniorov | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 254,41 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12/OVS/HLZ/2021 | 13.5.2021 | Dohoda o urovnaní k Zmluve o výpožičke DŠS. | Slovenská republika - Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny | 30794536 | 261,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210215 | 13.5.2021 | Poštové služby za apríl 2021. | Slovenská pošta,a.s., | 36631124 | 998,65 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 31/MAJ/HLZ/2021 | 13.5.2021 | Zriadenie záložného práva na BD 380
zmluva č. 0023-PRB/2020/Z |
Ministerstvo dopravy a výstavby SR | 30416094 | |
| Detail | Faktúra došlá | 51210211 | 12.5.2021 | Služby spojené s testovaním na COVID-19 | Ako zachrániť život, s. r. o. | 53065131 | 2 975,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210194 | 12.5.2021 | Autobusová doprava- apríl | SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom | 36323977 | 16,20 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 48/SOC/HLZ/2021 | 12.5.2021 | Zmluva o poskytovaní sociálnej služby | nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
