| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51210262 |
15.6.2021 |
Poštové služby za máj 2021 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1 577,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210260 |
15.6.2021 |
Prevedenie revízie elektrických spotrebičov. |
PV MOVIS s.r.o. |
50370740 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021120 |
15.6.2021 |
Zabezpečenie záchrannej služby na podujatí - Beh Dubníkom 2021 |
RZP, a. s. |
36 331 023 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0302021 |
15.6.2021 |
Geodetické práce - GP na oddelenie pozemku parc. č. 45/39,116 |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
327,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210243 |
14.6.2021 |
Autobusové spojenie - máj |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
68,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210257 |
14.6.2021 |
Služby DSL, tel. hovory máj 2021. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
167,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021118 |
11.6.2021 |
Kerio Control NG110 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
1 377,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210255 |
11.6.2021 |
Internet v ZOS-06/2021 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210256 |
11.6.2021 |
ZOS-strava máj 2021 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1 636,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210224 |
11.6.2021 |
Pomôcky pre budúcich prvákov |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
727,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
59210007 |
11.6.2021 |
Ročná podpora programu Matrika (6/2021 - 5/2022) |
IVES Organizácia pre informatiku verejnej správy |
162957 |
33,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210259 |
11.6.2021 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - jún 2021 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
504,19 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
32/MAJ/HLZ/2021 |
10.6.2021 |
Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 1241/1 |
Jana Poláková |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51210248 |
10.6.2021 |
Kópie za obdobie 5/2021 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 5/2021 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
423,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210254 |
10.6.2021 |
Telefónne hovory za máj 2021 ZOS |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
20,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021119 |
10.6.2021 |
Dvojkreslo, kreslo, stolík. |
TILIA v.o.s |
34115668 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210244 |
9.6.2021 |
Občasná obsluha plynového kotla- ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210247 |
9.6.2021 |
Práce s autožeriavom - skladanie mája |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
86,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210246 |
9.6.2021 |
Spracovanie PPP U za máj 2021 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
7,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210245 |
9.6.2021 |
BOZP a OPP za máj 2021. |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150,00 EUR |
