| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51210289 |
6.7.2021 |
Vodné a stočné v ZOS od 01.07.2021 do 30.09.2021 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210283 |
6.7.2021 |
Vypísanie lekárskych posudkov január-jún 2021 |
Caduceus s.r..o. |
44440308 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021155 |
5.7.2021 |
Zabezpečenie autobusovej prepravy k exkurzii - Združenia zrakovo znevýhodnených |
URBIX Travel, s. r. o. |
51307219 |
335,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210280 |
2.7.2021 |
Zhotovenie grafickej úpravy do Pamätnej knihy mesta Stará Turá - jún 2021 |
Júlia Gavačová |
51088797 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41210009 |
2.7.2021 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Lubina |
311731 |
140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41210010 |
2.7.2021 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Hrašné |
311634 |
105,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41210011 |
2.7.2021 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Kostolné |
311707 |
315,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210279 |
1.7.2021 |
Telefónne hovory jún 2021. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
649,79 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
51210281 |
1.7.2021 |
Jedálne kupóny na mesiac júl 2021 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4 192,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/EKO/HLZ/2021 |
30.6.2021 |
Dohoda o zábezpeke |
Peter Schwartz |
|
465,25 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/OVS/DOD/2021 |
30.6.2021 |
Prístavba požiarnej zbrojnice Topolecká |
UNISTAV VP, s.r.o. |
46 916 512 |
18 491,68 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
57/SOC/HLZ/2021 |
29.6.2021 |
Darovacia zmluva. |
ENERGYR, spol.s.r.o. |
31 438 458 |
300,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021125 |
25.6.2021 |
Antivírusová ochrana Kaspersky Endpoint Security
|
JKC, s.r.o. |
44310595 |
996,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/KP/HLZ/2021 |
24.6.2021 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
Sociálne služby Myjava n.o. |
36119610 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
07-04 2021 |
24.6.2021 |
ralizácia VO Preswtavba objektu sup.č.1 na Zariadenie pre seniorov, Stará Turá. |
VO-TOR s.r.o. |
50 634 178 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021021 |
24.6.2021 |
stavebné práce Prestavba objektu Domu špecialistov na BD |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
168 830,58 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
58/SOC/HLZ/2021 |
24.6.2021 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2021012 |
24.6.2021 |
stavebné práce prestavba objektu internátu na BD |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
343 406,47 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
59/SOC/HLZ/2021 |
24.6.2021 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2021019 |
24.6.2021 |
stavebné práce na stavbe Prestavba objektu internátu na BD |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
190 009,52 EUR |
