| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/VYS/DOD/2021 |
13.9.2021 |
Zmena platobných podmienok |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
210100037 |
13.9.2021 |
Zabezpečenie elektronickej aukcie v rámci obchodnej verejnej súťaže Hurbanova 81, SNP 71 a SNP... |
eBIZ Consulting s.r.o. |
47 151 528 |
570,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210394 |
10.9.2021 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - september 2021 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
377,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210400 |
10.9.2021 |
telefónne služby - DSL hlas, virtual fax, hlasové pripojenie |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
166,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210393 |
10.9.2021 |
Oprava skartovacieho stroja, laserovej tlačiarne |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210392 |
10.9.2021 |
RDS klient pre Microsoft Windows Server |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
864,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210391 |
10.9.2021 |
Inštalácia a parametrizácia terminálových služieb |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
768,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210390 |
10.9.2021 |
Servisná podpora pre Kerio 8/2021 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210388 |
10.9.2021 |
Nájomné za 8/2021 - zariadenie Toshiba e-Studio 3040c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
45,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210389 |
10.9.2021 |
Kópie za obdobie 8/2021 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 8/2021 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
118,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210399 |
10.9.2021 |
ZOS internet 09/2021 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210404 |
10.9.2021 |
Strava klientov ZOS |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1 780,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2100299 |
10.9.2021 |
Dodávka tepla v Dennom centre seniorov za 08/2021 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
134,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210395 |
9.9.2021 |
BOZP a OPP za august 2021 |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210386 |
8.9.2021 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.10.2021 do 31.10.2021 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210385 |
8.9.2021 |
Videotextové informácie TV Stará Turá za 8/2021 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210386 |
8.9.2021 |
Elektro materiál - PZ Drgoňova dolina |
Rotex Elektro s.r.o. |
36322229 |
62,61 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
73/SOC/HLZ/2021 |
7.9.2021 |
Zmluva o úhrade nákladov vzniknutých pri vypracovaní posudkov k posúdeniu sociálnej... |
Obec Lubina, Obec Hrašné, Obec Kostolné |
311731 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51210376 |
7.9.2021 |
ZOS-dezinfekčné prostriedky |
Martin Krajčovič - M & J Trade |
33165076 |
244,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210380 |
6.9.2021 |
Výpočtová technika |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
385,00 EUR |
