| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51210440 |
8.10.2021 |
ADSLZOS 10/2021 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47 |
14,82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021188 |
8.10.2021 |
Presťahovanie a zapojenie multifunkčného zariadenia |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210444 |
8.10.2021 |
Vytvorenie nového reportu likvidačného listu pre MIS-EIS |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210443 |
8.10.2021 |
Kópie za obdobie 9/2021 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 9/2021 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
120,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210442 |
8.10.2021 |
Kópie za obdobie 7/2021- 9/2021 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 9/2021 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
243,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210452 |
8.10.2021 |
Rastlinný materiál - projekt Nová zeleň na Hurbanovej - COOP Jednota |
Arboeko s.r.o. |
27926826 |
888,26 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021183 |
7.10.2021 |
Oprava vozidla Škoda Roomster, ŠPZ: NM 349 CB. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
1 228,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210437 |
7.10.2021 |
Servisná podpora pre Kerio produkty 9/2021 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210438 |
7.10.2021 |
Oprava nedostupnosti VPN služieb |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
384,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021184 |
7.10.2021 |
Periodická prehliadka vozidla a čerpadla |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
789,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021185 |
7.10.2021 |
Periodická prehliadka vozidla a čerpadla |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
379,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021186 |
7.10.2021 |
Údržba motorového vozidla Dacia |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
581,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
42/MAJ/HLZ/2021 |
6.10.2021 |
Zriadenie vecného bremena (Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena) na pozemkoch... |
Miroslav Vaško a manž. |
|
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
43/MAJ/HLZ/2021 |
6.10.2021 |
Zriadenie vecného bremena (Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena) na pozemkoch... |
Miroslava Blažková |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021182 |
6.10.2021 |
Školenie pre modul Rozpočet |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210436 |
6.10.2021 |
Zabezpečenie stravovania pre účastníkov podujatia: 30. výročie založenia Mestskej polície v... |
Hamsters SK, s. r. o. |
52895084 |
365,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210426 |
6.10.2021 |
autobusové spojenie - september |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
71,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210435 |
6.10.2021 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.11.2021 do 30.11.2021 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210433 |
6.10.2021 |
Videotextové informácie TV Stará Turá za 9/2021 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
ZS-02/2021 |
6.10.2021 |
Spracovanie zmien a doplnkov č. 2 ÚPN mesta Stará Turá 2. splátka |
Ecocities, s.r.o. |
36860689 |
6 050,00 EUR |
