| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2200064 |
16.3.2022 |
Dodávka tepla pre objekt na ul. Gen. M.R.Štefánika 377 (28.01.2022-28.02.2022) |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
2 546,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220109 |
16.3.2022 |
Originálne tonery a náplne do tlačiarní Canon, HP a Brother |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
625,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220111 |
16.3.2022 |
Zavedenie zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a zákona č. 95/2019 Z. z. o... |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
3 030,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/KP/HLZ/2022 |
15.3.2022 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Klub športového aerobiku Stará Turá |
51206625 |
3 307,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/VYS/HLZ/2022 |
15.3.2022 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie : Zlepšenie energetickej hospodárnosti základnej školy... |
PROTES-ASE |
30027047 |
20 880,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022054 |
15.3.2022 |
Vstupenky na kultúrne predstavenie "MILENEC " - Denné centrum seniorov |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
170,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022055 |
15.3.2022 |
Výklopný kontajner |
A J Produkty a.s. |
36268518 |
4 944,38 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022056 |
15.3.2022 |
Ochranné, dezinfekčné a hygienické prostriedky pre terénnu opatrovateľskú službu |
realiziované cez EKS |
|
550,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
46/SOC/HLZ/2022 |
15.3.2022 |
Zmluva o zabezpečení sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
47/SOC/HLZ/2022 |
15.3.2022 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
48/SOC/HLZ/2022 |
15.3.2022 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
59220004 |
15.3.2022 |
Isamosprava.sk - single licencia na 1 rok. |
Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. |
42171717 |
169,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2200084 |
15.3.2022 |
Elektrická energia a distribučné služby 02/2022 - Denné centrum seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
21,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2200063 |
15.3.2022 |
Dodávka tepla 02/2022 - Denné centrum seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
327,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220112 |
15.3.2022 |
Strava 02/2022 ZOS |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1 663,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
68/EKO/DOD/2022 |
14.3.2022 |
Zmluva o Účte Komunal |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51220079 |
14.3.2022 |
zabezpečenie autobus. spojenia 02/2022 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
61,56 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
62/EKO/HLZ/2022 |
11.3.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Jana Klognerová |
|
487,51 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
63/EKO/HLZ/2022 |
11.3.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Ivan Helia |
|
315,51 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
64/EKO/HLZ/2022 |
11.3.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Gabrela Košťálová |
|
676,27 EUR |
