| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19/MAJ/DOD/2022 |
10.5.2022 |
Nájomné a platobné podmienky na rok 2022 |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
100 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/MAJ/HLZ/2022 |
10.5.2022 |
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve |
Lidl Slovenská republika v. o. s. |
35 793 783 |
207 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220022 |
10.5.2022 |
Vyúčtovanie elektriny apríl 2022 - sobášna sieň. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
36,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220020 |
10.5.2022 |
Vyúčtovanie elektriny apríl 2022 - MsÚ. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
396,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220225 |
10.5.2022 |
Školské potreby pre budúcich prvákov-balík slovenčina 1 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
952,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220216 |
10.5.2022 |
Stravovanie klientov ZOS 04/2022 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1 668,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220221 |
10.5.2022 |
ADSL Rapid 05/2022 ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
22,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220217 |
10.5.2022 |
Telekomunikačné služby 04/2022 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220218 |
10.5.2022 |
Maliarske práce ZOS |
Ladislav Kubiš |
33443114 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220021 |
10.5.2022 |
Vyúčtovanie elektriny 04/2022 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-18,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220212 |
10.5.2022 |
Servisná podpora pre Kerio produkty 4/2022 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220214 |
10.5.2022 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3040c za 04/2022 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220213 |
10.5.2022 |
Kópie za obdobie 4/2022 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 4/2022 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
223,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220224 |
10.5.2022 |
Modul Financovanie R_FIN (softvér) |
SOFTIP, a.s., |
36785512 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5122023 |
10.5.2022 |
Modul Financovanie R_FIN (softvér) - inštalácia, parametrizácia, školenie |
SOFTIP, a.s., |
36785512 |
540,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220226 |
10.5.2022 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 5/2022 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
208,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022096 |
10.5.2022 |
Podpora VMware na 1 rok |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
320,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022097 |
10.5.2022 |
Výpočtová technika - SSD, box, webcam |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
497,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5122031 |
10.5.2022 |
dopravné značenie |
GETOS, s. r. o. |
36338354 |
103,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022101 |
9.5.2022 |
Občerstvenie pre účastníkov podujatia: Oceňovanie osobností mesta za rok 2021 |
Dubník Club, s.r.o. |
36686433 |
256,20 EUR |
