| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2142009 |
7.3.2014 |
orientačný geologický prieskum Stará Turá, Skládka Drahy |
DRILL, s.r.o. |
35 9666 45 |
252,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014187 |
5.9.2014 |
Vzorkovacie a analitické práce pramene Horná Mestská |
PROGEO TRENĆÍN, s.r.o. |
44762038 |
252,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014222 |
23.9.2014 |
Vzorkovacie a analitické práce - pramene č.1,4,5 |
PROGEO TRENĆÍN, s.r.o. |
44762038 |
252,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015172 |
9.9.2015 |
Monitor 22" LED LED Asus VE228TR |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
252,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150402 (15600031) |
11.9.2015 |
Monitor Asus 22" VE228TR - 2 ks |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
252,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016012 |
20.1.2016 |
Plagátový kalendár spolu s kalendárom podujatí mesta na r. 2016 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
252,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017130 |
16.8.2017 |
Monitory 24" LED Philips 240V5QDAB |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
252,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170328 (16701675) |
25.8.2017 |
Monitory 24" LED Philips |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
252,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018109 |
21.6.2018 |
Montáž a demontáž lešenia - rekonštrukcia pamätníka z I. sv. vojny na námestí |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
252,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018023 |
26.6.2018 |
Prenájom, montáž a demontáž lešenia pri rekonštrukcii pamätníka 1. sv. vojny na námestí |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
252,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/kult/2015 |
9.2.2015 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu -.február 2015 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
252,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210569 |
6.12.2021 |
Elektrina ZOS - nedoplatok 1.11.-23.11.2021 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
252,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210495 |
22.11.2021 |
Spotreba elektriny za október 2021. |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51 966 255 |
252,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1124315 |
30.6.2015 |
Vrecia na odpad - jarmok 2015 |
MAT - obaly s.r.o. |
36315303 |
252,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132205812 |
23.9.2022 |
Parkovisko na ul. Hurbanova - vytýčenie sietí |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36 361 518 |
252,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1700197 |
17.5.2017 |
Dodávka tepla za apríl 2017 v dennom centre seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
252,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4124029195 |
11.9.2024 |
Business internet, virtual Fax, Hlas 9/2024 |
SWAN,a.s., Bratislava |
35680202 |
252,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210108 |
18.3.2021 |
Poštové služby február 2021. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
253,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240578 |
13.12.2024 |
Business internet, virtual FAX, Hlas 12/2024 |
SWAN,a.s., Bratislava |
35680202 |
253,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4124008907 |
11.3.2024 |
Business internet, virtual fax, Hlas 3/2024 |
SWAN,a.s., Bratislava |
35680202 |
253,70 EUR |
