| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20220283 |
15.12.2022 |
Palivové drevo + doprava - Jednorazová dávka v hmotnej núdzi - vecná forma. |
Lesotur, s.r.o., |
36715191 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
59220014 |
28.12.2022 |
Autobus - doprava na Veľkú Javorinu na podujatie Silvester na pomedzí |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
250,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023196 |
16.10.2023 |
Autobusová doprava - oslavy ČSR Veľká Javorina |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
250,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023231 |
24.11.2023 |
Servis a pristavenie vozidla na STK Dacia Dokker NM 358CZ |
Fox Auto Trade |
312002 |
250,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023240 |
12.12.2023 |
Servis vozidla Dacia Dokker NM 358CZ |
Fox Auto Trade |
312002 |
250,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024033 |
29.2.2024 |
Znalecký posudok vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty na pozemky parcely reg. „C“ ... |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9/2024 |
21.3.2024 |
Znalecký posudok na pozemky parc. č. 4554/10,17,18,19,21,27,28 |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
250,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024131 |
3.9.2024 |
Občerstvenie k výročiu SNP - v osade Nárcie |
Gažovič Peter |
33442151 |
250,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024161 |
21.10.2024 |
Čistiace a hygienické potreby pre denné centrum seniorov |
realizované cez www.eks.sk |
|
250,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024208 |
16.12.2024 |
Spracovanie rozpočtu pre stavbu - "Revitalizácia športového areálu Hurbanova ulica, Stará... |
Jana Hulmanová |
45287287 |
250,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025017 |
20.2.2025 |
Dendrologický posudok k žiadosti o výrub |
ORNIS s.r.o. |
52830705 |
250,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025022 |
4.3.2025 |
Práce vykonané žeriavom - pomoc pri stavaní mája dňa 30.4.2025 |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250094 |
21.3.2025 |
Dendrologický posudok na 3 ks smrek |
ORNIS s.r.o. |
52830705 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
315163 |
15.5.2015 |
revízia plynových kotlov |
MAPROS, s.r. o. |
36339296 |
250,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240313 |
31.7.2024 |
Pomerná časť ročnej údržby a mateodickej podpory MI-EIS (2ks licencie SRS) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
250,62 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/PRE/HLZ/2024 |
6.12.2024 |
Tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém - EKS) |
JURIGA spol. s r.o. |
31344194 |
250,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240599 |
18.12.2024 |
Originálne tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez EKS) |
JURIGA spol. s r.o. |
31344194 |
250,74 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022182 |
12.10.2022 |
kancelárske potreby |
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
44796064 |
251,33 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014123 |
14.7.2014 |
Informačné tabule a plagátový stojan - Projekt Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej... |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
251,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17009 |
15.6.2017 |
Obstarávanie Zmien a doplnkov č.1 UPN-M Stará Turá- II. fakturačná etapa |
Ing. arch. Marianna Bogyová |
22732632 |
251,60 EUR |
