| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
107/EKO/HLZ/2022 |
8.7.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Nikolas Malík |
|
245,52 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
108/EKO/HLZ/2022 |
24.8.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Elena Vráblová |
|
245,52 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
118/EKO/HLZ/2022 |
17.10.2022 |
Dohoda o ukončení finančnej zábezpeky |
Karolína Dlhá |
|
245,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170022 (3670064) |
2.2.2017 |
Kópie za obdobie 1/2017 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 1/2017 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
245,86 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018098 |
12.6.2018 |
Odpadkový koš - |
ekoDEA&Dr.Stefan,s.r.o. |
|
246,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180296 |
25.7.2018 |
Betónový kôš |
ekoDEA&Dr.Stefan,s.r.o. |
00312002 |
246,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
104/MAJ/HLZ/2020 |
9.12.2020 |
Dohoda o finančnej zábezpeke BD 380/45, byt č. 19 |
Simona Hrušovská |
|
246,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/EKO/HLZ/2021 |
6.12.2021 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Ivan Hajdúšek |
|
246,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/EKO/HLZ/2024 |
3.4.2024 |
Dohoda o zábezpeke |
Viera Sušarská |
|
246,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/EKO/HLZ/2024 |
28.6.2024 |
Dohoda o zábezpeke |
Bača Pavol |
|
246,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250019 |
31.1.2025 |
služby kybernetickej bezpečnosti 1/2025 |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
246,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250062 |
28.2.2025 |
Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (2/2025) |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
246,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250104 |
1.4.2025 |
Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (3/2025) |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
246,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220303 |
11.7.2022 |
Kópie za obdobie 04/2022- 06/2022 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 06/2022 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
246,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210402 |
14.9.2021 |
Revízna správa HZ Drgoňova Dolina. |
Dušan Ondráško EL-DO |
17656273 |
246,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220262 |
7.6.2022 |
Kópie za obdobie 5/2022 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 5/2022 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
246,67 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021150 |
24.8.2021 |
náplne do bezdotykovej dezinfekcie rúk a dezinfekcia sedátka WC |
M&J Trade |
33165076 |
246,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230220 |
5.6.2023 |
Preškolenie osôb - výťah nový MsÚ |
VYMYSLICKÝ - VÝTAHY s.r.o. |
444962185 |
247,10 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
92/MAJ/HLZ/2020 |
9.12.2020 |
Dohoda o finančnej zábezpeke BD 380/45, byt č. 7 |
Anna Humelová |
|
248,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/EKO/HLZ/2024 |
29.5.2024 |
Dohoda o zábezpeke |
Lazarová Dagmar |
|
248,00 EUR |
