Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 51240561 | 12.12.2024 | Havarijné riešenie výpadku VM Kerio Control | JKC, s.r.o. | 44310595 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240202 | 18.12.2024 | Autobus na podujatie Silvester na pomedzí dňa 31.12.2024, odchod od DK Javorina Stará
Turá o... |
VH-H, s. r. o. | 44645635 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240587 | 18.12.2024 | Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (12/2024) | SOMI Systems, a.s. | 36041432 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0201128 | 27.4.2011 | Faktúra za pohrebné služby | Michalík Milan - KAMPEX | 11979518 | 240,12 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2016102 | 1.6.2016 | Vstupenky na hudobnú skupinu Black Band pre Denné centrum seniorov Stará Turá a Papraď. | Dom kultúry Javorina | 36130125 | 241,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016017 | 14.6.2016 | Vstupenky na vystúpenie Black Band pre Denné centrum pre seniorov Stará Turá+Papraď | Dom kultúry Javorina | 36130125 | 241,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018112 | 21.6.2018 | Ocenenie pre najlepších žiakov ZŠ Stará Turá | Elektrosped, a.s. | 35765038 | 241,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | ŽU/60186757 (3068136179) | 27.6.2018 | Ocenenie pre najlepších žiakov ZŠ Stará Turá | Elektrosped, a.s. | 35765038 | 241,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200269 | 10.7.2020 | Kópie za obdobie 04/2020- 06/2020 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 6/2020 -... | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 241,36 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9/EKO/HLZ/2022 | 18.2.2022 | Dohoda o finančnej zábezpeke | Karel Novotný | 241,53 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 51210302 | 9.7.2021 | Kópie za obdobie 4/2021- 6/2021 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 6/2021 -... | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 241,64 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013186 | 3.12.2013 | oprava skríň - ZOS | TILIA v.o.s | 34115668 | 242,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013188 | 4.12.2013 | Oprava vozidla Octavia NM 107BI | Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis | 45340790 | 242,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201342 | 4.12.2013 | Oprava vozidla Octavia NM 107BI | Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis | 45340790 | 242,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130471 | 5.12.2013 | Oprava skríň - ZOS | TILIA v.o.s | 34115668 | 242,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 4419004381 Dodatok č.1 | 26.6.2015 | Dopoistenie verejného osvetlenia | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 242,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110203 | 15.2.2011 | Kontrola a nastavenie EZS v budove MsÚ | ESS Zabezpečovacie systémy, Ing. Čičala | 30873002 | 242,36 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020213 | 9.12.2020 | Výstroj a výzbroj pre DHZM Topolecká | FRIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 242,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200531 | 15.12.2020 | Materiál pre hasičov DHZM Topolecká | TOP FIRE Milan Fidrich | 44445148 | 242,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023158 | 15.8.2023 | Tovar pre DHZM Drgoňova Dolina - dotácia | ProIZS SK, s. r. o. | 52287491 | 242,90 EUR |
