Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 51230632 | 15.12.2023 | Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (12/2023) | SOMI Systems, a.s. | 36041432 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240017 | 5.2.2024 | Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (01/2024) | SOMI Systems, a.s. | 36041432 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240072 | 11.3.2024 | Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (02/2024) | SOMI Systems, a.s. | 36041432 | 240,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024043 | 4.4.2024 | Preprava autobusom dňa 30.5.2024 na trase Stará Turá - Čachtice a späť - stretnutie s... | GAMABUS s. r. o. | 50147587 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240108 | 9.4.2024 | Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (03/2024) | SOMI Systems, a.s. | 36041432 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240179 | 13.5.2024 | Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (04/2024) | SOMI Systems, a.s. | 36041432 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024061 | 17.5.2024 | Preprava autobusom dňa 4.5.2024 na trase Stará Turá - Brezová pod Bradlom a späť - Spomienka... | VH-H s.r.o. | 44645635 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024043 | 6.6.2024 | Preprava autobusom - na trase Stará Turá - Čachtice, dňa 30.05.2024 | GAMABUS s. r. o. | 50147587 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240212 | 8.6.2024 | Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (05/2024) | SOMI Systems, a.s. | 36041432 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024051 | 25.6.2024 | Preprava z Čachtív na Čachtický hrad | SECOMT-SK, s.r.o. | 51856921 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240262 | 3.7.2024 | Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (06/2024) | SOMI Systems, a.s. | 36041432 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 512403212 | 6.8.2024 | Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (07/2024) | SOMI Systems, a.s. | 36041432 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41240017 | 8.8.2024 | Vypracovanie posudkov a rozhodnutí o odkázanosti FO na sociálnu službu, II.Q 2024 | Obec Lubina | 311731 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240370 | 11.9.2024 | Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (08/2024) | SOMI Systems, a.s. | 36041432 | 240,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024142 | 27.9.2024 | Servis tlačiarne Canon LBP 6300dn | Lumasol s.r.o. | 47605596 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240420 | 2.10.2024 | Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (09/2024) | SOMI Systems, a.s. | 36041432 | 240,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024155 | 11.10.2024 | Autobus na podujatie Silvester na pomedzí dňa 31.12.2024, odchod od DK Javorina Stará
Turá o... |
VH-H, s. r. o. | 44645635 | 240,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024175 | 6.11.2024 | Havarijné riešenie výpadku VM Kerio Control | JKC, s.r.o. | 44310595 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240496 | 11.11.2024 | Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (10/2024) | SOMI Systems, a.s. | 36041432 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240553 | 3.12.2024 | Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (11/2024) | SOMI Systems, a.s. | 36041432 | 240,00 EUR |
