| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024176 |
8.11.2024 |
Oprava kávovaru Nivona 838 |
Jaroslav Matejička |
55126936 |
233,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240071 |
15.11.2024 |
Oprava kávovaru + čistiaca chémia |
Jaroslav Matejička |
55126936 |
233,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1900177 |
15.5.2019 |
Dodávka tepla 04/2019 - Denné centrum seniorov Stará Turá |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
233,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240659 |
17.1.2025 |
vod z povrch. odtoku 01.01.2024-31.12.2024 - PZ-suterén |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
233,46 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011156 |
19.12.2011 |
revízie elektrických zariadení |
Poel,agentúra služieb Miroslav Tinka |
32781474 |
234,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021054 |
19.3.2021 |
Telefónna ústredňa - telefónny aparát |
TCNS, s.r.o. |
44082011 |
234,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210114 |
26.3.2021 |
Telefónna ústredňa - telefónny aparát, konfigurácia |
TCNS, s.r.o. |
44082011 |
234,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025036 |
26.3.2025 |
Termorolky do vyvolávacieho systému |
QEX, a.s. |
00587257 |
234,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250105 |
1.4.2025 |
Páska do vyvolávacieho systému Q-matic |
QEX, a.s. |
00587257 |
234,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3016080730 |
27.9.2016 |
Spotreba elektricke energie za august 2016 - MsÚ a MsP |
SPP, a. s. |
35815256 |
234,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4123024966 |
8.8.2023 |
VirtualFax, Hlas, internet Gen. M.R.Štefánika 375/63 - 08/2023 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
234,11 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012105 |
17.9.2012 |
pečiatky |
LUDOPRINT - Macko Peter |
11772450 |
234,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51120346 (17213) |
26.9.2012 |
Pečiatky |
LUDOPRINT - Macko Peter |
11772450 |
234,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201338 |
18.10.2013 |
Oprava vozidla Roomster |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
234,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201338 |
16.10.2013 |
Oprava vozidla Roomster NM 349 CB |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
234,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3409429 |
18.8.2014 |
Vytýčenie inžinierskych sietí |
Západoslovenská distribučná a. s. |
35823551 |
234,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4123029295 |
13.9.2023 |
VirtualFax, Hlas, internet M.R.Štefánika 375/63 |
SWAN,a.s., Bratislava |
35680202 |
234,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20133152 |
26.8.2013 |
Autobusová doprava na zájazd Flora Olomouc - Klub dôchodcov Papraď |
Športové kluby mesta |
36117200 |
234,76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015220 |
20.11.2015 |
Revízia hasiacich zariadení |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
234,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20151165 |
2.12.2015 |
Revízia a doplnenie hasiacich prístrojov |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
234,84 EUR |
