| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023225 |
8.11.2023 |
Vozidlo IVECO Daily - oprava smart alternátora (DHZM Topolecká) |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
222,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200549 |
22.12.2020 |
Poštové chodby 11/2020. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
222,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180359 (37802062) |
8.10.2018 |
Kópie za obdobie 7/2018- 9/2018 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 9/2018 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
222,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1300195 |
15.5.2013 |
Dodávka tepla za 04/2013 - Klub dôchodcov Stará Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
222,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1800381 |
15.11.2018 |
Dodávka tepla za 10/2018 - Denné centrum seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
222,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015033 |
12.2.2015 |
Pracovné odevy pre opatrovateľku v ZOS |
PERLIČKA SHOP s.r.o. |
46844821 |
223,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150031 |
3.3.2015 |
Pracovné odevy pre ZOS |
PERLIČKA SHOP s.r.o. |
46844821 |
223,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190136 (38901259) |
5.4.2019 |
Kópie za obdobie 1/2019- 3/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 12/2018 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
223,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220213 |
10.5.2022 |
Kópie za obdobie 4/2022 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 4/2022 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
223,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200101999 |
3.4.2012 |
pneumatiky Matador - letné 4ks |
Well Tyre s.r.o. |
45411450 |
224,24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022041 |
1.3.2022 |
obálky |
HARMANEC-KUVERT, SPOL. S R.O. |
36618675 |
224,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
59220003 |
3.3.2022 |
Obálky. |
Harmanec-Kuvert, spol. s r.o. |
36 618 675 |
224,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190060 |
20.2.2019 |
Vyúčtovanie elektrickej energie - sobášna miesnosť |
SPP, a. s. |
35815256 |
224,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3016060733 |
20.7.2016 |
Splátka elektrickej energie za mesiac jún 2016 budova MsÚ |
SPP, a. s. |
35815256 |
224,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7302462277 |
11.6.2012 |
Plyn za jún |
SPP, a. s. |
35815256 |
225,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190302 |
3.7.2019 |
Zhotovenie grafickej úpravy do Pamätnej knihy mesta Stará Turá - jún 2019 |
Júlia Gavačová |
51088797 |
225,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020218 |
15.12.2020 |
Hasiči pánska bunda DHZM Topolecká |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
225,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020219 |
15.12.2020 |
DHZM Stará Turá - pánska bunda |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
225,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200535 |
17.12.2020 |
DHZM Stará Turá - bundy |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
225,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200534 |
17.12.2020 |
DHZM Topolecká - bundy |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
225,00 EUR |
