Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FA 2023004 | 31.3.2023 | Konverzia školy na MsÚ - autorský dozor | Ing. arch. Marek Pavlech | 46 933 514 | 225,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230437 | 19.9.2023 | Reklamné predmety - balóny, paličky + potlač | Hej s. r. o. | 52442985 | 225,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240352 | 20.8.2024 | Balík služieb [ CV 10 ] na portáli www.profesia.sk na obdobie 9.8.2024 - 8.8.2025
Zverejnenie... |
Alma Career Slovakia s. r. o. | 35800861 | 225,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011544489 | 7.12.2015 | Elektrická energia za december 2015 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 225,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180436 | 17.10.2018 | Elektrina za 9/2018 | SPP, a. s. | 35815256 | 225,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210627 | 21.12.2021 | Dodávka elektriny od 28.10. do 23.11.2021 v objekte HZ Stará Turá - zásahová jednotka mesta. | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 225,88 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2017016 | 1.2.2017 | geometrický plán | Ing. Miriam Bunčiaková | 43600913 | 227,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017001 | 13.2.2017 | Geodetické práce - oddelenie pozemku parc. č. 4092/22, 78 | Ing. Miriam Bunčiaková | 43600913 | 227,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220165 | 11.4.2022 | Ochranné a hygienické pomôcky pre terénnu opatrovateľskú službu | PhDr Gabriela Spišáková - Majster papier | 33768897 | 227,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 34500482 kopia | 11.3.2015 | Kópie za obdobie 2/2015 na zariadení Toshiba e-Studio 281c, servisný poplatok za 2/2015 -... | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 227,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240592 | 17.12.2024 | Mapa pre informačnú tabuľu podľa konkrétneho zadania, Projekt: Solárny cykloprístrešok s... | Dipterra, s. r. o | 46201661 | 227,66 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024201 | 10.12.2024 | Mapa - informačná tabuľa, projekt: Solárny cykloprístrešok s nabíjacou stanicou pre... | Dipterra, s. r. o | 46201661 | 227,67 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2017143 | 14.9.2017 | Monitory 24" LED Philips 240V5QDAB | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 228,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51170373 (17800059) | 21.9.2017 | Monitory 24" LED Philips 240V5QDAB | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 228,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 59240012 | 25.11.2024 | Verejná správa SR - ročný prístup | Poradca podnikateľa s. r. o. | 31592503 | 228,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV2200190 | 11.5.2022 | Dodávka tepla v Dennom centre seniorov za 04/2022 | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 228,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51160115 (35600850) | 11.4.2016 | Kópie za obdobie 3/2016 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 3/2016 - zariadenie... | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 229,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201402 | 3.2.2014 | Oprava vozidla Fábia NM 564AX | Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis | 45340790 | 229,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013091 | 15.8.2013 | geodetické práce | Ing. Miriam Bunčiaková | 43600913 | 230,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013179 | 28.11.2013 | Výroba propagačného materiálu - leták ubytovacích, stravovacích a pohostinských zariadení... | T-ŠTÚDIO spol. s r. o. | 34120866 | 230,00 EUR |
