| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51190402/86768771 |
1.10.2019 |
elektrina ZOS |
SPP, a. s. |
|
143,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190447/8842223041 |
8.10.2019 |
elektrina ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
143,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190523/8803532592 |
7.11.2019 |
zál. platba elektriny ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
143,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190587/8130338135 |
10.12.2019 |
elektrina ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
143,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
34/OSS/HLZ/2024 |
26.11.2024 |
Hygienické prostriedky na ruky. |
PhDr Gabriela Spišáková - Majster papier |
33768897 |
143,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240598 |
18.12.2024 |
Hygienické prostriedky. |
Majster papier, s.r.o. |
31347525 |
143,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11/kult/2016 |
15.2.2016 |
Vizitkáre s poznámkovým blokom a perom a motívom mesta Stará Turá - propagačné predmety |
CreoCom, s.r.o. |
36691836 |
143,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1300236 |
17.6.2013 |
Dodávka tepla za máj 2013 - Klub dôchodcov Stará Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
143,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1500372 |
12.10.2015 |
Dodávka tepla za 09/2015 do Denného centra pre seniorov (Klubu dôchodcov). |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
143,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250061 |
28.2.2025 |
Test a kontrola vozidla Škoda Superb NM767DN+STK,EK |
Prvý novomestský autoservis s.r.o. |
36330213 |
143,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5117030 (36701644) kopia |
3.8.2017 |
Kópie za obdobie 5/2017 - 7/2017 na zariadení Toshiba e-STUDIO 305, nájomné za 7/2017 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
143,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4116027543 |
25.11.2016 |
Telefónne poplatky X./2016 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
143,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170167 (3670109) |
4.5.2017 |
Kópie za obdobie 2/2017 - 4/2017 na zariadení Toshiba e-STUDIO 305, nájomné za 4/2017 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
143,84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014162 |
13.8.2014 |
Autobus na oslavy 70. výročia SNP do osady Nárcie |
ATM GROUP s.r.o. |
43944311 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014293 |
8.9.2014 |
Autobus na oslavy 70. výročia SNP do osady Nárcie |
ATM GROUP s.r.o. |
43944311 |
144,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016256 |
15.12.2016 |
Pamäť do PC |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160602 (16700566) |
21.12.2016 |
Pamäť do PC |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
144,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021076 |
31.3.2021 |
Oprava racku, diagnostika PC,... |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210143 |
12.4.2021 |
Oprava racku, diagnostika PC,... |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220344 |
4.8.2022 |
Inštalácia a zaškolenie obsluhy pre zariadenie Toshiba eStudio 3515ac |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
144,00 EUR |
