| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1200234 |
14.6.2012 |
Dodávka tepla za máj 2012 - Klub dôchodcov St. Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
142,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130241 (12301352) |
8.7.2013 |
Toner do tlačiarne a kopírky, sieťové a predlžovacie káble |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
142,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062305133 |
13.10.2023 |
vyúčtovacia faktúra sobáš. sieň |
encare, s.r.o. |
52302555 |
142,44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014101 |
9.6.2014 |
Vrecia do koša na jarmok 2014 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
142,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
214006034 |
11.6.2014 |
Vrecia na odpad. |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
142,56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025021 |
28.2.2025 |
Certifikát pre dochadzka.staratura.sk (1 rok) |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
142,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250098 |
26.3.2025 |
Certifikát pre dochadzka.staratura.sk (1 rok) |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
142,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025096 |
23.6.2025 |
Tovar pre DHZM Stará Turá - Drgoňova Dolina - dotácia |
Mironet.cz, a. s. |
28189647 |
142,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
60252219 |
1.7.2025 |
Tovar pre DHZM Stará Turá - Drgoňova Dolina - dotácia |
Mironet.cz, a. s. |
28189647 |
142,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4116017623 |
13.7.2016 |
Telefónne hovory VI. 2016 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
142,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8793606097 |
24.1.2019 |
Elektrická energia za január 2019 - Zariadenie opatrovateľskej služby |
SPP, a. s. |
35815256 |
143,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019037 |
25.2.2019 |
Originálne príhovory a zborník pre ZPOZ |
Mgr. Martina Šlichtová - Vydávateľstvo Emócia |
51133318 |
143,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8150077085 |
27.2.2019 |
elektrina ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
143,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
59190003 (2302201901) |
27.2.2019 |
Originálne príhovory a zborník pre ZPOZ |
Mgr. Martina Šlichtová - Vydávateľstvo Emócia |
51133318 |
143,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190078/882269188 |
12.3.2019 |
Elektrina ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
143,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190132/8803361404 |
9.4.2019 |
elektrina ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
143,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190177/878431668 |
16.5.2019 |
Elektrina ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
143,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190248 |
11.6.2019 |
Elelktrina ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
143,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190312/8726017521 |
18.7.2019 |
Elektrina ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
143,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190355/8764749363 |
13.8.2019 |
Elektrina ZOS 7/19 |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
143,00 EUR |
