| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
25/SOC/2013 |
19.3.2013 |
Zmluva o ubytovaní |
Chmelík František |
|
65,10 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
1/2013 |
3.12.2013 |
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Krajné na dieťa v CVČ |
Obec Krajné |
00311715 |
65,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250745 |
28.1.2026 |
Dodávka ele. energie rok 2025 - sociálny šatník. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
65,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41250016 |
13.6.2025 |
Povinné zmluvné poistenie motorového vozidla Škoda Fabia EČ NM564AX |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
65,31 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41260006 |
29.4.2026 |
Povinné zmluvné poistenie motorového vozidla Škoda Fabia EČ NM564AX |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
65,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300386 |
21.7.2023 |
Služby VO energií ZP pre rok 2024 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
65,39 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021065 |
24.3.2021 |
Viazanie materiálov MsZ za rok 2020 |
FaxCopy, a.s. |
35729040 |
65,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DLaF 330-21-00089 |
19.4.2021 |
Diplomová väzba - viazanie materiálov MsZ a VZN za rok 2020 |
FaxCopy, a.s. |
35729040 |
65,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2380672245 |
19.6.2024 |
Kancelársky papier |
LYRECO CE, SE |
35958120 |
65,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016098 |
25.5.2016 |
Odpadové vrecia na Staroturiansky jarmok |
AbeeX s.r.o., pobočka eVRECIA |
44915853 |
65,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160068 |
7.6.2016 |
Vrecia LDPE na jarmok |
AbeeX, s.r.o. |
44915853 |
65,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200490 |
4.12.2020 |
Darčekové kupóny CADHOC |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
65,54 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011041 |
7.4.2011 |
Orientačné čísla |
SMALT K. A. M.- P. Krasňanský |
22706461 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51120226 (20083) |
13.6.2012 |
Úprava programu v systéme Tangram pre www.staratura.sk: kalendár športových podujatí,... |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7312485499 |
4.7.2012 |
Záloha na zemný plyn - ZOS 7/12 |
SPP - distribúcia, a.s. |
|
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7242562858 |
20.8.2012 |
záloha zemný plyn 8/12 -ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7317717408 |
7.6.2013 |
Plyn 6/13 - ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
66,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016187 |
5.10.2016 |
HDD do PC |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160442 (16700146) |
17.10.2016 |
HDD do PC |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210217 |
17.2.2017 |
aktuálne vybrané témy z oblasti sociálnych služieb |
Oremlaz s.r.o. |
46619755 |
66,00 EUR |
