| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021131 |
21.7.2021 |
Inzercia v Kopaničiar Expres - obchodná verejná súťaž |
KOEX-PRESS s. r. o. |
34147748 |
34,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021340 |
17.8.2021 |
Inzercia v týždenníku Kopaničiar expres - verejná obchodná súťaž |
KOEX-PRESS, s. r. o. |
34147748 |
34,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220060 |
15.2.2022 |
Inzercia - Obchodná verejná súťaž IBV |
KOEX-PRESS s. r. o. |
34147748 |
34,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2200408 |
14.9.2022 |
Spotreba elektrickej energie 08/2022 v Dennom centre seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
34,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015001699 |
9.4.2015 |
Vodné stočné 1-3. 2015 D.dolina |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
34,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190412/190332 |
1.10.2019 |
oprava WC ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
34,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210697 |
27.1.2022 |
Plyn za rok 2021 ZH Mýtna ul., Stará Turá. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
34,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250141 |
15.4.2025 |
Spotreba elektrickej energie za 03/2025 - Denné centrum seniorov. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
34,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1600048 |
10.3.2016 |
oprava WC a úprava prahu - ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
34,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024025 |
14.2.2024 |
|
nobio, s. r. o. |
52304663 |
34,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017007 |
18.1.2017 |
Káva pre potreby MsÚ |
KÁVIČKA.SK, s.r.o. |
46 306 595 |
34,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4/kult/2017 |
20.1.2017 |
Káva pre potreby MsÚ |
KÁVIČKA.SK, s.r.o. |
46 306 595 |
34,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180022/0004289385 |
1.2.2018 |
MT ZOS 1/2018 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
34,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180063 |
1.3.2018 |
MT - ZOS2/2018 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
34,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250197 |
27.5.2025 |
Ročná podpora programu Matrika (6/2025 - 5/2026) |
DIVES Organizácia pre informatiku verejnej správy |
00162957 |
34,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
59260005 |
18.5.2026 |
Ročná podpora programu Matrika (6/2026 - 5/2027) |
DIVES Organizácia pre informatiku verejnej správy |
00162957 |
34,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210405 |
14.9.2021 |
Poplatky a telekom služby 08/2021 ZOS MsP |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
34,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014431 |
17.9.2014 |
Kosenie - ZOS |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
34,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54250004 |
13.6.2025 |
vyúčtovacia faktúra za 5/2025 - starý MsÚ |
encare, s.r.o. |
52302555 |
34,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4112023624 |
16.11.2012 |
internet - ZOS |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
34,72 EUR |
