| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51220147 |
6.4.2022 |
Dodávka zemného plynu apríl 2022. |
SPP, a. s. |
35815256 |
890,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200029 |
5.2.2020 |
Dodávka zemného plynu február 2020. |
SPP, a. s. |
35815256 |
1 301,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220011 |
24.1.2022 |
Dodávka zemného plynu január 2022 MsU a ZOS. |
SPP, a. s. |
35815256 |
890,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200201 |
4.6.2020 |
Dodávka zemného plynu jún 2020. |
SPP, a. s. |
35815256 |
1 301,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220200 |
5.5.2022 |
Dodávka zemného plynu máj 2022 (OVS, ZOS). |
SPP, a. s. |
35815256 |
890,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7266990233 |
28.4.2011 |
Dodávka zemného plynu obd. 3/11 - ZOS Stará Turá |
SPP, a. s. |
35815256 |
629,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
117/ext/2015 |
3.12.2015 |
Dodávka zemného plynu od 1.11.2015 do 31.10.2016 (realizované cez www.eks.sk) |
MET Slovakia, a. s. |
45860637 |
11 764,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210016 |
25.1.2021 |
Dodávka zemného plynu za január 2021. |
SPP, a. s. |
35815256 |
797,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201516 |
27.7.2015 |
Dodávka, montáž a servis plastových okien v bytovom dome na Ul. Mýtnej 595 |
EUROWIN PRO s.r.o. |
46703322 |
987,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250638 |
8.12.2025 |
Dodávka, montáž a šitie záclon |
DaPin s.r.o. |
46 741 259 |
978,75 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023200 |
23.10.2023 |
Dodávka, montáž, kotvenie, strešné prechody + revízna správa komínových telies v rámci... |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
21 957,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300283 |
21.6.2023 |
dodávkatepla za máj/2023 - Gen. M.R.Štefánika 375 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
880,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250599 |
1.12.2025 |
Dodávku záclon a závesov do ZpS, spolu s montážou |
DaPin s.r.o. |
46 741 259 |
3 553,10 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/EKO/HLZ/2021 |
10.12.2021 |
Dogoda o finančnej zábezpeke |
Denisa Strkáčová |
|
392,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230215 |
6.12.2023 |
Dohľad nad pracovnými podmienkami |
MYPRO, s. r. o. |
|
288,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240511 |
8.11.2024 |
Dohľad nad pracovnými podmienkami |
MYPRO s.r.o. |
52531431 |
288,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250657 |
8.12.2025 |
Dohľad nad pracovnými podmienkami |
MYPRO s.r.o. |
52531431 |
295,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220370 |
16.8.2022 |
Dohľad nad pracovnými podmienkami. |
MYPRO, s. r. o. |
|
288,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/EKO/HLZ/2021 |
30.7.2021 |
Dohoda č. 21/10/054/26 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/OSS/HLZ/2025 |
6.8.2025 |
Dohoda č.12/OSS/HLZ/2025 o zrušení zmluvy č. 2/SOC/HLZ/2022 |
Obec Lubina, Obec Hrašné, Obec Kostolné |
|
|