| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
202307661 |
7.11.2023 |
Dodávka tovaru do |
AJ Produkty a.s. |
36268518 |
1 478,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011070 |
21.6.2011 |
Dodávka trvalého dopravného značenia |
Hakom s.r.o. |
36000124 |
5 892,26 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012123 |
16.10.2012 |
Dodávka trvalého dopravného značenia |
Hakom s.r.o. |
36000124 |
4 924,05 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
29/MAJ/HLZ/2025 |
25.6.2025 |
Dodávka ÚK a TÚV pre objekt ZpS Stará Turá |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva zo dňa 16.12.2015 |
16.12.2015 |
Dodávka veľkoplošnej reklamnej tabule (panela) s rozmermi 250 x 150 cm a trvalo vysvetľujúcej... |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
582,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017003322 |
12.7.2017 |
Dodávka vody 7-9.2017 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
464,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210428 |
11.10.2021 |
Dodávka vody a odvádzanie odpadových vôd X. - XII./2021. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
671,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013004511 |
7.10.2013 |
Dodávka vody za 10-12/2013 do ZOS Stará Turá |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
491,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014003429 |
3.7.2014 |
Dodávka vody za 7-8-9/2014 - ZOS Stará Turá |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
561,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
PF2022/025 |
26.4.2022 |
Dodávka výškovo nastaviteľného stojanu na BIG BAGy na kolieskach - záloha 30% |
ECHON s.r.o. |
44 257 201 |
183,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025237 |
26.11.2025 |
Dodávka VZT komponentov podľa špecifikácie (ZpS Stará Turá) |
COLD s.r.o. |
45930261 |
316,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250701 |
19.12.2025 |
Dodávka VZT pre ZpS |
COLD s.r.o. |
45930261 |
368,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210136 |
9.4.2021 |
Dodávka za marec 2021. |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51 966 255 |
396,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
OF7092932 |
8.10.2019 |
Dodávka záhradného materiálu pre stavbu: Revitalizácia vnútrobloku ul. Hurbanova Stará Turá |
Agroteam, s.r.o. |
31666663 |
743,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20192257 |
8.10.2019 |
Dodávka záhradníckeho materiálu pre stavbu: Revitalizácia vnútrobloku ul. Hurbanova |
Stacho, s.r.o. |
36339091 |
304,44 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Z201627402_Z |
27.9.2016 |
Dodávka zemného plynu |
MET Slovakia, a. s. |
45860637 |
10 246,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200447 |
5.11.2020 |
Dodávka zemného plynu 11/2020. |
SPP, a. s. |
35815256 |
1 301,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200507 |
9.12.2020 |
Dodávka zemného plynu 12/2020. |
SPP, a. s. |
35815256 |
1 301,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7302427071 |
11.4.2012 |
dodávka zemného plynu 4/12 - ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
442,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200310 |
10.8.2020 |
Dodávka zemného plynu 8/2020. |
SPP, a. s. |
35815256 |
1 301,00 EUR |