| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012011 |
26.1.2012 |
Batéria do záložneho zdroja APC Smart-UPS 750VA RM 2U + výmena |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
76,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012132 |
26.10.2012 |
Batéria do záložného zdroja APC Smart-UPS 750XL |
PROGMA - Michal Mihalička |
31036279 |
194,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150208 (20150127) |
22.5.2015 |
Batérie do záložných zdrojov APC v serverovni + inštalácia, kalibrácia, testovanie |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
341,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017175 |
18.10.2017 |
Batérie Panasonic, záložné zdroje APC, napäťové káble |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
299,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170420 (13984) |
26.10.2017 |
Batérie Panasonic, záložné zdroje APC, napäťové káble |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
299,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020054 |
1.4.2020 |
Bavlna farebná- corona vírus |
Andrea Múdra-DEKOR |
40271234 |
231,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200404 |
9.10.2020 |
BD č. 595 - byt č. 2 - dodanie a montáž plastových okien |
eurowin slovensko s.r.o. |
47353058 |
1 022,83 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024070 |
11.4.2024 |
Betón C16/20 |
Slovitrans s.r.o. |
44945744 |
81,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210650 |
22.12.2021 |
Betónová garáž osadená pri HZ v Topoleckej. |
PREFA-STAV s.r.o. |
34102507 |
2 286,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220426 |
20.9.2022 |
Betónová zmes na úpravu terénu pred položením dopadovej plochy v rámci projektu Deti na... |
Slovitrans s.r.o. |
44945744 |
294,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022163 |
1.8.2022 |
Betónová zmes na úpravu terénu pred položením dopadovej plochy v rámci projektu Deti na... |
Slovitrans s.r.o. |
44945744 |
294,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016418 |
3.10.2016 |
betonové nohy pod lavičku ZOS |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
43,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180296 |
25.7.2018 |
Betónový kôš |
ekoDEA&Dr.Stefan,s.r.o. |
00312002 |
246,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15019 |
5.10.2015 |
Bezbariérová úprava hygienického zariadenia v Klube dôchodcov |
JUBE TEAM s.r.o. |
44 646 348 |
4 940,16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015147 |
28.7.2015 |
Bezbariérová úprava hygienického zariadenia v Klube dôchodcov Stará Turá |
JUBE TEAM s.r.o. |
44 646 348 |
4 940,16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020060 |
14.4.2020 |
Bezchlórova dezinfekcia GCA D401 |
Websell s.r.o. |
46 876 553 |
1 036,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020041 |
11.3.2020 |
Bezdotykové teplomery - materiál CO |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
52,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
60201640 |
11.3.2020 |
Bezdotykové teplomery - materiál CO |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
52,18 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020076 |
26.5.2020 |
Bezdotykové teplomery - materiál CO |
Eurodrogeria, s. r. o. |
51756277 |
108,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
60204043 |
28.5.2020 |
Bezdotykové teplomery - materiál CO |
Eurodrogeria, s. r. o. |
51756277 |
108,97 EUR |
