Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 51230061 | 23.2.2023 | Balík služieb / CREDIT 5 / na portáli www. profesia. sk na obdobie 20.2.2023- 19.2.2024 | Profesia, spol. s r. o. | 35800861 | 478,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220179 | 20.4.2022 | Balík služieb na portáli www.profesia.sk na obdobie 14.4.2022 - 13.4.2023 | Profesia, spol. s r. o. | 35800861 | 418,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240352 | 20.8.2024 | Balík služieb [ CV 10 ] na portáli www.profesia.sk na obdobie 9.8.2024 - 8.8.2025
Zverejnenie... |
Alma Career Slovakia s. r. o. | 35800861 | 225,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190263 (550422019) | 11.6.2019 | Balónová a kúzelnícka show k podujatiu - Deň detí a cesta rozprávkovým lesom | ShowPortal, s. r. o. | 47 455 993 | 300,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019086 | 26.4.2019 | Balónová a kúzelnícka show na Deň detí | ShowPortal, s. r. o. | 47 455 993 | 300,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018072 | 15.5.2018 | Balóny a hélium k podujatiu - Veľký Deň detí v Starej Turej | balón-pártysk, s.r.o. | 47075121 | 190,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | ŽÚ/60184998 (2018177) | 18.5.2018 | Balóny a hélium k podujatiu - Veľký Deň detí v Starej Turej | balón-pártysk, s.r.o. | 47075121 | 189,55 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2016093 | 20.5.2016 | Balóny s héliovými bombami na Deň detí | Balloonia | 03878104 | 196,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 27/kult/2016 | 30.5.2016 | Balóny s héliovými bombami na Deň detí | Balloonia | 03878104 | 196,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2017088 | 25.5.2017 | Balóny s héliovými bombami na Deň detí | balón-pártysk, s.r.o. | 47075121 | 163,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 34/kult/2017 | 6.6.2017 | Balóny s héliovými bombami na Deň detí | balón-pártysk, s.r.o. | 47075121 | 163,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 010160097148 | 28.3.2011 | Bankový poplatok pre účely auditu | VÚB, a.s. | 31320155 | 59,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7110100483 | 6.4.2011 | Bankový poplatok pre účely auditu | Dexia banka Slovensko a.s. | 31575951 | 59,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 900029395 | 14.4.2011 | Bankový poplatok za účelom auditu | OTP Banka Slovensko, a.s. | 31318916 | 36,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025134 | 20.8.2025 | Bannery a plagáty pre projekt: Európsky týždeň mobility | T-ŠTÚDIO spol. s r. o. | 34120866 | 139,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250401 | 5.9.2025 | Bannery a plagáty pre projekt: Európsky týždeň mobility 2025 v meste Stará Turá | T-ŠTÚDIO spol. s r. o. | 34120866 | 139,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250201 | 30.5.2025 | Bannery pre podujatie toRunská vrtuľa | T-ŠTÚDIO spol. s r. o. | 34120866 | 150,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2017027 | 16.2.2017 | Batéria do notebooku, disk do diskového poľa | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 164,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51170058 (16700834) | 23.2.2017 | Batéria do notebooku, disk do diskového poľa | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 164,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120406 | 8.11.2012 | Batéria do záložného zdroja APC Smart-UPS 750 XL (RBC7) | PROGMA - Ing. Bebjaková | 31036279 | 194,00 EUR |
