| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014308 |
27.11.2014 |
Nábytok do kancelárie pokladne |
Drevoexpres,s.r.o. |
43857213 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019177 |
5.9.2019 |
Nábytok do kancelárií MsÚ |
Tempo Kondela, s. r. o. |
36 409 154 |
2 161,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190434 |
30.9.2019 |
Nábytok do kancelárií. |
Tempo Kondela, s. r. o. |
36 409 154 |
2 056,25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024202 |
10.12.2024 |
Nábytok pre detský kútik na mestský úrad |
IKEA Bratislava, s. r. o. |
35 849 436 |
90,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17853/2022 |
21.12.2022 |
Nádoby na limonádu |
Bella Rose |
17065437 |
173,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022238 |
21.12.2022 |
Nádoby na limonády |
Bella Rose |
17065437 |
173,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015233 |
1.12.2015 |
Nadstrešenie skladu PET fliaš v zbernom dvore |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
4 935,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190027 (2) |
5.2.2019 |
Nafilmovanie videozáznamu MsZ v Starej Turej dňa 24.1.2019 |
PaedDr. Ivan Príkopa, Videoštúdio RIS |
17771200 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012088 |
15.3.2012 |
náhrada mzdy vodičov |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
99,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25/2023 |
16.8.2023 |
Náhrada za vypracovanie odborného stanoviska č. 25/2023 |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300647 |
18.12.2013 |
Náhradné diely na Avia pre MHZ Papraď |
Martin Kokeš-IPartis |
43288529 |
201,07 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
Dodatok č. 12 |
29.9.2014 |
Nájom |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
21 450,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
Dodatok č. 10 |
29.9.2014 |
Nájom |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
75 522,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
Dodatok č.11 |
29.9.2014 |
Nájom |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
74 508,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
14/maj/2015 |
23.3.2015 |
Nájom časti pozemku parc. č. 45/95 |
DAVL, s.r.o. |
36 344 176 |
100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
20/maj/2013 |
15.3.2013 |
Nájom časti pozemku parc. č. 542/56 |
Emil Oleš a manž. Milada |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
72/maj/2015 |
30.7.2015 |
Nájom časti pozemku parc. č. 582/2 |
Šen Hasipi |
45975043 |
100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 12 |
7.7.2014 |
Nájom dlhodobého majetku |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 14 |
17.9.2013 |
Nájom nadobecného skupinového vodovodu |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
5 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160020 |
21.11.2016 |
Nájom nadobecného skupinového vodovodu Trenčín - Trenč.Teplice - Nové Mesto nad Váhom za... |
AQUATUR a.s. |
36340456 |
5 000,00 EUR |
