| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022176 |
19.9.2022 |
Kytice k podujatiam a návštevám MsÚ |
A.P.S. Arco, s. r. o. |
35851058 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220451 |
4.10.2022 |
Kytice k podujatiam a návštevám MsÚ |
A.P.S. Arco, s. r. o. |
35851058 |
80,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023127 |
29.5.2023 |
Kytice k podujatiam a návštevám MsÚ |
A.P.S. Arco, s. r. o. |
35851058 |
245,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230279 |
28.6.2023 |
Kytice k podujatiam pre MsÚ |
A.P.S. Arco, s. r. o. |
35851058 |
245,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220485 |
20.10.2022 |
Kytice kvetov k podujatiu MsÚ |
A.P.S. Arco, s. r. o. |
35851058 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190276 (20190197) |
12.6.2019 |
Kyvadlová doprava na Deň detí na Dubníku |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019100 |
7.5.2019 |
Kyvadlová doprava na Deň detí zo St. Turej na Dubník |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013121 |
25.9.2013 |
Laminátová plávajúca podlaha do kancelárie primátora |
Drevoexpres,s.r.o. |
43857213 |
795,36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024029 |
20.2.2024 |
Laminovacia fólia Fellowes |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
41,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2380651095 |
11.3.2024 |
laminovacie fólie |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
41,89 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017157 |
29.9.2017 |
Lampióny + príslušenstvo pre podujatie MsÚ - Lampiónový sprievod |
WEBLIFE, s. r. o. |
45428379 |
274,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
61/kult/2017 |
4.10.2017 |
Lampióny + príslušenstvo pre podujatie MsÚ - Lampiónový sprievod |
WEBLIFE, s. r. o. |
45428379 |
273,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
ŽU/60188768 (320181202) |
16.10.2018 |
Lampióny + príslušenstvo pre podujatie MsÚ - Lampiónový sprievod |
WEBLIFE, s. r. o. |
45428379 |
148,24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018170 |
10.10.2018 |
Lampióny + príslušenstvo pre podujatie MsÚ - Lampiónový sprievod |
WEBLIFE, s. r. o. |
45428379 |
151,28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025256 |
3.12.2025 |
Lavičky do záhrady ZpS Stará Turá |
KOVOTYP, s.r.o. |
35808705 |
920,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250676 |
18.12.2025 |
Lavičky do ZpS |
KOVOTYP, s.r.o. |
35808705 |
831,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101201079 |
25.4.2012 |
LCD monitory, náplne do tlačiarní, káble, stlačený vzduch |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
1 155,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012049 |
23.4.2012 |
LCD monitory, tonery, káble, stlačený vzduch |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
1 155,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014304 |
18.12.2014 |
LED TV, pračka a sušička - ZOS |
JM Elektro s.r.o. |
47137622 |
1 248,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42016 |
14.4.2016 |
Lekárske nálezy na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu |
Caduceus s.r..o. |
44440308 |
10,00 EUR |
