| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2019025 |
13.12.2019 |
murárske a maliarske práce |
Jaromír Jarábek |
37 023 896 |
950,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019027 |
13.12.2019 |
murárske a prípravné práce + náter soklov |
Jaromír Jarábek |
37 023 896 |
3 888,11 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021113 |
27.5.2021 |
Mutifunkčné zariadenie HP+ náplne HP |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
961,92 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/VYS/DOD/2022 |
1.3.2022 |
Na základe rozhodnutie riaditeľa Environmentálneho fondu |
Envornmentálny fond |
30796491 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014313 |
23.12.2014 |
Nabíjačka |
ABENYS,s.r.o. |
35763931 |
30,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023242 |
12.12.2023 |
Nabíjačka autobatérie (DHZM Topolecká) |
Alza.sk, s. r. o |
36562939 |
152,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
60236812 |
19.12.2023 |
Nabíjačka autobatérie (DHZM Topolecká) |
Alza.sk, s. r. o |
36562939 |
152,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13400566 |
18.12.2013 |
Nabíjačka baterií ,karta |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
254,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140107584 |
29.12.2014 |
Nabíjačka Nokia |
ABENYS,s.r.o. |
35763931 |
16,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1631004053 |
3.8.2016 |
Nabíjačka pre Tatru 815 - DHZM Stará Turá |
Efteria spol. s r.o |
26763028 |
140,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016006 |
17.3.2016 |
Náboje do sl. zbraní MsP, 9mm Luger, 22 Long Rifle |
Peter MILATA - Zbrane, strelivo |
34548548 |
599,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016044 |
1.3.2016 |
Náboje do sl. zbraní MsP, 9mm Luger, 22 Long.Rifle. |
Peter Milata Zbrane - strelivo |
34548548 |
598,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014012 |
19.12.2014 |
Nábytková zostava |
Drevoexpres,s.r.o. |
43857213 |
1 488,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140304 |
23.10.2014 |
Nábytok - kancelária - ZOS |
TILIA v.o.s |
34115668 |
1 926,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020208 |
7.12.2020 |
Nábytok do budovy MsÚ |
Rstudio, s. r. o. |
36283371 |
11 983,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200519 |
14.12.2020 |
Nábytok do budovy MsÚ |
Rstudio, s. r. o. |
36283371 |
11 983,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017038 |
1.3.2017 |
Nábytok do Denného centra seniorov |
PZ nábytok a doplnky s.r.o |
46183191 |
312,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1485066752 |
20.12.2024 |
Nábytok do detského kútika - online nákup |
IKEA Bratislava, s. r. o. |
35 849 436 |
90,86 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019114 |
23.5.2019 |
Nábytok do kancelárie |
Tempo Kondela, s. r. o. |
36 409 154 |
898,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190230 (1952321622) |
30.5.2019 |
Nábytok do kancelárie |
Tempo Kondela, s. r. o. |
36 409 154 |
898,00 EUR |
